Organizacja Nalbud 1 osiągnęła 1 424 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 424 014 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 317 292 zł.
Zysk netto wyniósł 106 722 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -4 368 699 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 424 014 zł w 2023 roku.
• 5 792 713 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -107 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 722 zł w 2023 roku.
• 214 526 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nalbud 1 wynosi 1 922 323 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
546 093 zł a 3 560 034 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -4 289 688 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 922 323 zł w 2023 roku.
• 6 212 010 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nalbud 1 wyniosła 4 127 201 zł.
a
ktywa trwałe to 807 325 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 319 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 127 201 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 728 124 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 399 077 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -145 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 127 201 zł w 2023 roku.
• 4 272 298 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nalbud 1 wyniosły 3 399 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 127 201 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 116 241 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 399 077 zł w 2023 roku
• 2 282 835 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nalbud 1 wykazała przychody na poziomie 1 424 014 zł.
Organizacja zarobiła 119 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 291 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 722 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 291 zł w 2023 roku
• 34 635 zł w 2022 roku
Organizacja Nalbud 1 wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 83% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.