Organizacja Enersa osiągnęła 1 311 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 311 495 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 352 561 zł.
Strata netto wyniosła 41 067 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -266 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 311 502 zł w 2023 roku.
• 1 742 657 zł w 2022 roku.
• 2 460 791 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -42 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -41 067 zł w 2023 roku.
• -358 142 zł w 2022 roku.
• 69 197 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enersa wynosi 1 919 706 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 5 575 310 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -190 440 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 919 706 zł w 2023 roku.
• 2 237 942 zł w 2022 roku.
• 3 262 091 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enersa wyniosła 3 215 187 zł.
a
ktywa trwałe to 2 138 012 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 077 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 215 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 393 828 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 821 359 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 215 187 zł w 2023 roku.
• 3 828 199 zł w 2022 roku.
• 4 595 370 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enersa wyniosły 1 821 359 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 215 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -111 801 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 821 359 zł w 2023 roku
• 2 393 305 zł w 2022 roku
• 2 802 334 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enersa wykazała przychody na poziomie 1 311 502 zł.
Organizacja zarobiła -41 067 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -41 067 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -6953 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 204 zł w 2021 roku
Organizacja Enersa wykazała zysk netto większy niż 12% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 12% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.02%.