Organizacja Gneza klima engineering osiągnęła 2 616 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 616 829 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 470 533 zł.
Zysk netto wyniósł 146 296 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3 105 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 616 829 zł w 2023 roku.
• 5 722 659 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -336 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 146 296 zł w 2023 roku.
• 483 187 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gneza klima engineering wynosi 2 852 487 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
522 749 zł a 6 542 073 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 347 199 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 852 487 zł w 2023 roku.
• 6 199 686 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gneza klima engineering wyniosła 1 125 271 zł.
a
ktywa trwałe to 160 003 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 268 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 125 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 696 999 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 428 272 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 156 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 125 271 zł w 2023 roku.
• 968 799 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -59.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gneza klima engineering wyniosły 428 272 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 125 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 428 272 zł w 2023 roku
• 366 358 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gneza klima engineering wykazała przychody na poziomie 2 616 829 zł.
Organizacja zarobiła 169 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 146 296 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -36 080 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 740 zł w 2023 roku
• 58 820 zł w 2022 roku
Organizacja Gneza klima engineering wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 51% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gneza Piotr
posiada 1050 udziałów, które stanowią 52.5% firmy.
Gneza Karolina
posiada 950 udziałów, które stanowią 47.5% firmy.
Największym udziałowcem od 20.12.2023 jest
Gneza Piotr
kontrolujący 53% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.09.2023 do 20.12.2023:
• Gneza Piotr (48% udziałów)
• Gneza Karolina (48% udziałów)