Organizacja Kul-witt osiągnęła 1 001 639 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 001 639 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 835 094 zł.
Zysk netto wyniósł 166 545 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 500 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 001 639 zł w 2024 roku.
• 479 794 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 166 545 zł w 2024 roku.
• 154 960 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kul-witt wynosi 1 501 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
167 795 zł a 2 504 098 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 750 867 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 501 734 zł w 2024 roku.
• 1 059 671 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kul-witt wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,024% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 377 376
zł.
Koszty operacyjne Kul-witt wyniosły 816 857
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
188 688 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 377 376 zł w 2024 roku
• 97 170 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
23.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
30% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kul-witt wyniosła 278 467 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 126 633 zł.
a
ktywa obrotowe to 151 834 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 278 467 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 223 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 740 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 139 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 278 467 zł w 2024 roku.
• 198 879 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 30 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kul-witt wyniosły 54 740 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 278 467 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 740 zł w 2024 roku
• 38 919 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kul-witt wykazała przychody na poziomie 1 001 639 zł.
Organizacja zarobiła 184 665 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 120 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 166 545 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9060 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 120 zł w 2024 roku
• 909 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku