SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Smart seals osiągnęła 467 354 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 466 962 zł. Pozostałe przychody to 392 zł.
Całkowite koszty wyniosły 349 046 zł.
Zysk netto wyniósł 117 916 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 52 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 467 354 zł w 2023 roku.
• 504 396 zł w 2022 roku.
• 399 290 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 447 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 117 916 zł w 2023 roku.
• 99 552 zł w 2022 roku.
• 49 795 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Smart seals wynosi 155 tys. zł.
EBITDA Smart seals wynosi 156 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
22 252 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 154 779 zł w
2023 roku.
• 131 092 zł w
2022 roku.
• 64 365 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 535 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 155 866 zł w
2023 roku.
• 136 189 zł w
2022 roku.
• 80 051 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smart seals wynosi 1 090 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
307 762 zł a 1 650 818 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 143 150 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 090 993 zł w 2023 roku.
• 953 798 zł w 2022 roku.
• 610 035 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smart seals wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 35 011
zł.
Koszty operacyjne Smart seals wyniosły 312 183
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
5023 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 35 011 zł w 2023 roku
• 13 248 zł w 2022 roku
• 4372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smart seals wyniosła 441 379 zł.
a
ktywa trwałe to 15 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 426 198 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 441 379 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 410 349 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 029 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 52 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 441 379 zł w 2023 roku.
• 315 267 zł w 2022 roku.
• 218 485 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 25%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smart seals wyniosły 31 029 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 441 379 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 029 zł w 2023 roku
• 22 833 zł w 2022 roku
• 25 603 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 12% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smart seals wykazała przychody na poziomie 467 354 zł.
Organizacja zarobiła 130 556 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 640 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 117 916 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1650 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 640 zł w 2023 roku
• 10 330 zł w 2022 roku
• 4950 zł w 2021 roku
Organizacja Smart seals wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.