Organizacja Kapuściński osiągnęła 505 793 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 505 793 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 373 837 zł.
Zysk netto wyniósł 131 956 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 126 448 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 505 793 zł w 2023 roku.
• 343 183 zł w 2022 roku.
• 268 283 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 989 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 131 956 zł w 2023 roku.
• 109 476 zł w 2022 roku.
• 18 446 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Kapuściński wynosi 147 tys. zł.
EBITDA Kapuściński wynosi 147 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kapuściński wynosi 1 294 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
429 000 zł a 2 288 002 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 323 505 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 294 019 zł w 2023 roku.
• 996 726 zł w 2022 roku.
• 500 566 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapuściński wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 90 224
zł.
Koszty operacyjne Kapuściński wyniosły 358 935
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 90 224 zł w 2023 roku
• 54 922 zł w 2022 roku
• 48 825 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
•
20% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kapuściński wyniosła 617 684 zł.
a
ktywa obrotowe to 617 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 617 684 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 572 001 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 45 683 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 617 684 zł w 2023 roku.
• 474 065 zł w 2022 roku.
• 343 314 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kapuściński wyniosły 45 683 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 617 684 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 45 683 zł w 2023 roku
• 34 021 zł w 2022 roku
• 12 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kapuściński wykazała przychody na poziomie 505 793 zł.
Organizacja zarobiła 146 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 691 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 131 956 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3673 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 691 zł w 2023 roku
• 11 644 zł w 2022 roku
• 4240 zł w 2021 roku
Organizacja Kapuściński wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.