Instalacje fotowoltaiczne - projektowanie i montaż
Pompy ciepła - efektywne ogrzewanie i przygotowanie ciepłej wody
Broker energii - pomoc w zmianie dostawcy energii
Doradztwo energetyczne i optymalizacja kosztów energii
Współpraca z czołowymi dostawcami energii w Polsce
Enereko Solutions to firma skoncentrowana na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań energetycznych dla swoich klientów, specjalizująca się w instalacjach fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. Jej podstawowym celem jest pomoc w obniżeniu kosztów energii, co osiąga poprzez profesjonalne doradztwo i kompleksową obsługę w zakresie instalacji systemów odnawialnych źródeł energii. Dzięki sześciu-letniemu doświadczeniu, zespół Enereko Solutions jest w stanie dostosować swoje usługi do indywidualnych potrzeb klientów, zapewniając skuteczne i trwałe rozwiązania. W ofercie znajduje się również usługa brokera energii, która umożliwia firmom zmianę dostawcy energii, co przekłada się na dalsze oszczędności. Enereko Solutions współpracuje z największymi dostawcami energii w Polsce, co zapewnia najwyższą jakość usług. Klientów zachęca się również do zakupu instalacji, które są przyjazne dla środowiska, co wspiera zrównoważony rozwój i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Wartością dodatkową, jaką oferuje firma, jest jej zaangażowanie w ekologiczne podejście do energii, przekładające się na korzyści ekonomiczne i ochraniające środowisko.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Enereko solutions osiągnęła 2 731 626 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 731 626 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 609 554 zł.
Zysk netto wyniósł 122 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 365 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 731 626 zł w 2024 roku.
• 1 204 344 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 61 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 071 zł w 2024 roku.
• 52 159 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Enereko solutions wynosi 139 tys. zł.
EBITDA Enereko solutions wynosi 139 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Enereko solutions wynosi 2 443 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
134 423 zł a 6 829 064 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 221 896 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 443 793 zł w 2024 roku.
• 1 054 404 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Enereko solutions wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 229 432
zł.
Koszty operacyjne Enereko solutions wyniosły 2 592 182
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
114 716 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 229 432 zł w 2024 roku
• 66 036 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2024 roku
•
6% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Enereko solutions wyniosła 353 014 zł.
a
ktywa obrotowe to 353 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 353 014 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 179 231 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 173 783 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 353 014 zł w 2024 roku.
• 133 077 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 34 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Enereko solutions wyniosły 173 783 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 353 014 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 173 783 zł w 2024 roku
• 75 917 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2024 roku
• 57% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Enereko solutions wykazała przychody na poziomie 2 731 626 zł.
Organizacja zarobiła 139 443 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 372 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8686 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 372 zł w 2024 roku
• 6815 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Enereko solutions wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.5%.