Organizacja "agro plon" osiągnęła 461 647 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 461 647 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 450 695 zł.
Zysk netto wyniósł 10 952 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 141 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 461 647 zł w 2023 roku.
• 509 618 zł w 2022 roku.
• 385 762 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 952 zł w 2023 roku.
• 23 315 zł w 2022 roku.
• 51 973 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agro plon" wynosi 2 137 685 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
109 521 zł a 9 525 930 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 159 601 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 137 685 zł w 2023 roku.
• 1 700 904 zł w 2022 roku.
• 1 715 479 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agro plon" wyniosła 2 588 181 zł.
a
ktywa trwałe to 1 832 861 zł.
a
ktywa obrotowe to 755 320 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 588 181 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 381 483 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 206 698 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 175 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 588 181 zł w 2023 roku.
• 2 290 317 zł w 2022 roku.
• 1 778 836 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agro plon" wyniosły 206 698 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 588 181 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 206 698 zł w 2023 roku
• 599 786 zł w 2022 roku
• 111 620 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agro plon" wykazała przychody na poziomie 461 647 zł.
Organizacja zarobiła 12 356 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1404 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 952 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -217 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1404 zł w 2023 roku
• 1777 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "agro plon" wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.01%.