Organizacja Panda group osiągnęła 993 857 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 993 857 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 990 499 zł.
Zysk netto wyniósł 3358 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 496 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 993 857 zł w 2024 roku.
• 174 509 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1679 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3358 zł w 2024 roku.
• -69 325 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Panda group wynosi 5 tys. zł.
EBITDA Panda group wynosi 7 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Panda group wynosi 676 002 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 484 642 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 338 001 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 676 002 zł w 2024 roku.
• 116 339 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Panda group wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 566 909
zł.
Koszty operacyjne Panda group wyniosły 988 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 57%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
283 455 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 566 909 zł w 2024 roku
• 92 758 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
28.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
57% w 2024 roku
•
38% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Panda group wyniosła 560 354 zł.
a
ktywa trwałe to 63 591 zł.
a
ktywa obrotowe to 496 763 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 560 354 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -60 968 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 621 322 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 177 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 560 354 zł w 2024 roku.
• 13 162 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Panda group wyniosły 621 322 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 560 354 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 111%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 310 661 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 621 322 zł w 2024 roku
• 77 488 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 111% w 2024 roku
• 589% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Panda group wykazała przychody na poziomie 993 857 zł.
Organizacja zarobiła 3877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 519 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3358 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 260 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 519 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku