Oferta dla klientów indywidualnych, biznesowych i agencji ochrony
Firma Electronics Box z Łodzi to lider w dziedzinie systemów alarmowych i monitoringu, działający na rynku od 1991 roku. Zespół specjalizuje się w szerokim zakresie usług obejmujących instalację i konserwację systemów alarmowych, monitoringu CCTV, sygnalizacji pożaru oraz kontroli dostępu. Electronics Box oferuje swoje rozwiązania zarówno klientom indywidualnym, biznesowym jak i agencjom ochrony oraz zakładom instalującym systemy. Spółka kładzie duży nacisk na jakość świadczonych usług, co potwierdzają liczne certyfikaty, w tym ISO 9001 oraz pozytywne opinie od dotychczasowych klientów. Bogata oferta firmy obejmuje nie tylko sprzedaż urządzeń, ale również ich monitoring i serwisowanie.Od momentu powstania, Electronics Box zyskał zaufanie ponad 5000 klientów, którzy doceniają nie tylko wysoką jakość usług, ale również nowoczesne podejście do ochrony mienia. Firma oferuje swoje usługi na terenie Łodzi oraz województwa łódzkiego. Dodatkowo, Electronics Box prowadzi regularne szkolenia, mające na celu podniesienie świadomości w zakresie systemów zabezpieczeń. W ramach oferty znajduje się również możliwość nawiązania współpracy dla zakładów instalacyjnych i profesjonalnych agencji ochrony, co czyni z Electronics Box wszechstronnego partnera w dziedzinie bezpieczeństwa.Spółka angażuje się w działalność promującą najnowsze technologie, oferując produkty znanych marek takich jak SATEL, DSC Power Neo czy BCS. Dzięki wyjątkowemu podejściu do klienta, dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb oraz stałym innowacjom, Electronics Box sprawia, że inwestycja w bezpieczeństwo jest trafnym wyborem dla każdego zainteresowanego profesjonalną ochroną mienia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Electronics box osiągnęła 18 465 022 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 462 658 zł. Pozostałe przychody to 2364 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 794 424 zł.
Zysk netto wyniósł 668 234 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 075 154 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 465 022 zł w 2023 roku.
• 7 244 231 zł w 2022 roku.
• 12 314 715 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -123 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 668 234 zł w 2023 roku.
• 39 329 zł w 2022 roku.
• 914 899 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Electronics box wynosi 841 tys. zł.
EBITDA Electronics box wynosi 856 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
82 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 840 959 zł w
2023 roku.
• 114 690 zł w
2022 roku.
• 1 005 247 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
78 887 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 856 245 zł w
2023 roku.
• 121 937 zł w
2022 roku.
• 1 014 018 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electronics box wynosi 15 836 622 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
853 670 zł a 46 162 554 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 979 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 836 622 zł w 2023 roku.
• 5 710 548 zł w 2022 roku.
• 11 877 405 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Electronics box wynosi 0,15%. To oznacza, że firma ma szansę 0,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,276% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,15% w 2023 roku.
• 1,36% w 2022 roku.
• 0,70% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 299 485
zł.
Koszty operacyjne Electronics box wyniosły 17 621 699
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
831 696 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 299 485 zł w 2023 roku
• 1 181 372 zł w 2022 roku
• 1 636 093 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
14% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Electronics box wyniosła 4 982 834 zł.
a
ktywa trwałe to 506 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 476 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 982 834 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 138 227 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 844 606 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -143 451 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 982 834 zł w 2023 roku.
• 4 914 486 zł w 2022 roku.
• 5 269 736 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 59%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4260.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Electronics box wyniosły 3 844 606 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 982 834 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -707 233 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 844 606 zł w 2023 roku
• 3 949 493 zł w 2022 roku
• 5 259 072 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 100% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Electronics box wykazała przychody na poziomie 18 465 022 zł.
Organizacja zarobiła 686 075 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 841 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 668 234 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8921 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 841 zł w 2023 roku
• 16 608 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Electronics box wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 71% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.