IZOTOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000083168 NIP
5840200034 REGON
008009673

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
12,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
719 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
14,1 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. WŁADYSŁAWA BIEGAŃSKIEGO, 41
Kod pocztowy
80-807
Rejestracja
2002-01-30
Rozpoczęcie działalności
1989-03-10
Kapitał zakładowy
50040,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.izotop.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁĄJĄCY SAMODZIELNIE.
Branże
Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
Opis
  • Działalność w zakresie zabezpieczeń obiektów od 1988 roku.
  • Oferuje projektowanie, montaż i serwis systemów zabezpieczeń i automatyki budynkowej.
  • Autoryzowany partner wielu renomowanych producentów.
  • Wdraża system jakości ISO dla zapewnienia wysokiej jakości usług.
  • Dysponuje wykwalifikowanym zespołem i nowoczesnym zapleczem technicznym.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izotop osiągnęła 12 477 876 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 12 475 075 zł. Pozostałe przychody to 2800 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 755 736 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 719 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 961 049 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 477 876 zł w 2023 roku.
• 6 240 670 zł w 2022 roku.
• 7 903 737 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 117 064 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 719 339 zł w 2023 roku.
• -42 782 zł w 2022 roku.
• 57 812 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Izotop wynosi 897 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Izotop wynosi 1,02 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 142 319 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 897 349 zł w 2023 roku.
• -3771 zł w 2022 roku.
• 75 827 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 156 572 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 024 868 zł w 2023 roku.
• 104 164 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Izotop wynosi 14 143 611 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 947 672 zł a 31 194 689 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 261 822 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 143 611 zł w 2023 roku.
• 6 568 615 zł w 2022 roku.
• 7 940 661 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izotop wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,08% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 584 742 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Izotop wyniosły 11 577 726 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 22% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 116 063 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 584 742 zł w 2023 roku
• 2 140 706 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Izotop wyniosła 5 168 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 711 422 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 2 457 004 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 168 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 930 230 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 238 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 136 058 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 168 426 zł w 2023 roku.
• 4 202 373 zł w 2022 roku.
• 4 619 544 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 7%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Izotop wyniosły 1 238 196 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 168 426 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -67 766 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 238 196 zł w 2023 roku
• 991 482 zł w 2022 roku
• 1 365 871 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izotop wykazała przychody na poziomie 12 477 876 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 884 821 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 165 482 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 719 339 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 580 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 165 482 zł w 2023 roku
• 20 096 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izotop wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Orłowski Zenon posiada 20 udziałów, które stanowią 44.4% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Żoczek Andrzej posiada 5 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Osipiak Mieczysław posiada 5 udziałów, które stanowią 11.1% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 14.03.2018 jest Orłowski Zenon kontrolujący 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2006 do 14.03.2018 był Orłowski Zenon kontrolując 44% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.01.2004 do 20.09.2006:
• Mikołajewski Ludwik (11% udziałów)
• Orłowski Zenon (11% udziałów)
• Żoczek Andrzej (11% udziałów)
• Osipiak Mieczysław (11% udziałów)
• Zarembski Eugeniusz (11% udziałów)
• Sikora Stanisław (11% udziałów)
• Kamola Jarosław (11% udziałów)
• Krauze Zbigniew (11% udziałów)
• Zajder Dariusz (11% udziałów)

Podobne organizacje do IZOTOP

Organizacja Numer KRS
1
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "SEZAM" SP. Z O.O.
0000160683
2
FIRMA OCHRONIARSKA "OMEGA NOW-KOLT" SP. Z O.O.
0000121509
3
ELECTRONICS BOX SP. Z O.O.
0000978598
4
DFE SECURITY SP. Z O.O.
0000294567
5
SECURITY SERVICE SP. Z O.O.
0000248261
6
IMPULS SECURITY POLSKA SP. Z O.O. SP. K.
0000392989
7
APEXIM BIS SP. Z O.O.
0000025307
8
TG ALARM SYSTEM SP. Z O.O.
0000705602
9
AGENCJA OCHRONY TRANSFER SP. Z O.O.
0000599763
10
TEAM SYSTEMS SP. Z O.O.
0000478143
11
SEJFY.PL SP. Z O.O.
0000516479
12
SOPHUS SP. Z O.O.
0000455309
13
FIRE AND GAS SP. Z O.O. SP. K.
0000773406
14
SEKRET SP. Z O.O.
0000285484
15
KONSMETAL ALIANS SP. Z O.O.
0000086626
16
AGENCJA OCHRONY "ARGUS" SP. Z O.O.
0000099997
17
PROTECTOR OCHRONA SP. Z O.O.
0000071985
18
EPART SECURITY SP. Z O.O.
0000052251
19
ARGOS 1 SP. Z O.O.
0000213282
20
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE I USŁUGOWO-HANDLOWE "NOWA"
0000063311
21
PARK PRZEMYSŁOWY BLACHOWNIA SP. Z O.O.
0000184933
22
AGENCJA OCHRONY MIENIA TARCZA GRUPA
0000695397
23
F. PUH WATRA SP. Z O.O.
0000416302
24
NORD - WACHT SECURITY SYSTEM SP. Z O.O.
0000333944
25
FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "WATRA" BUCHWALD
0000065938
26
SECURI SP. Z O.O. SP. K.
0000639860
27
AGENCJA OCHRONY OSÓB I MIENIA JAG W LIKWIDACJI
0000365642
28
SILESIA EKOTRADE SP. Z O.O.
0000694024
29
TELETECNICA SP. Z O.O.
0000515485
30
AGENCJA OCHRONY "WENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
0000233713