Organizacja Fors-Bud osiągnęła 1 442 583 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 442 583 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 579 131 zł.
Zysk netto wyniósł 863 452 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 480 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 442 583 zł w 2024 roku.
• 1 396 781 zł w 2023 roku.
• 115 593 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 287 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 863 452 zł w 2024 roku.
• 678 333 zł w 2023 roku.
• 98 323 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fors-Bud wynosi 949 tys. zł.
EBITDA Fors-Bud wynosi 949 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fors-Bud wynosi 5 649 361 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 233 831 zł a 12 088 328 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 883 120 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 649 361 zł w 2024 roku.
• 4 230 762 zł w 2023 roku.
• 547 845 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fors-Bud wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Fors-Bud charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 436 104
zł.
Koszty operacyjne Fors-Bud wyniosły 493 175
zł.
Wynagrodzenia stanowią 88%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 368 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 436 104 zł w 2024 roku
• 599 037 zł w 2023 roku
• 193 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
29.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
88% w 2024 roku
•
92% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fors-Bud wyniosła 1 721 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 721 020 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 721 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 645 108 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 75 912 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 673 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 721 020 zł w 2024 roku.
• 908 592 zł w 2023 roku.
• 123 675 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 52%.
Marża operacyjna wyniosła 66%.
Marża netto wyniosła 60%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fors-Bud wyniosły 75 912 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 721 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 25 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 75 912 zł w 2024 roku
• 126 936 zł w 2023 roku
• 20 352 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fors-Bud wykazała przychody na poziomie 1 442 583 zł.
Organizacja zarobiła 949 052 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 85 600 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 863 452 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 28 533 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 85 600 zł w 2024 roku
• 67 458 zł w 2023 roku
• 9805 zł w 2022 roku
Organizacja Fors-Bud wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.