Rozwiązania ochronne dla infrastruktury przemysłowej i budowlanej.
Oferuje montaż, cięcie i gięcie blach oraz rur.
Dostosowuje produkty do indywidualnych potrzeb klientów.
Działa na rynku od 2012 roku, wykorzystując nowoczesne technologie.
Grupa Stadnicki to firma zajmująca się produkcją odbojnic i barier stalowych, działająca na polskim rynku od 2012 roku. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w tworzeniu różnorodnych rozwiązań zabezpieczających zarówno w obiektach przemysłowych, jak i magazynowych. Odbojnice, które są głównym produktem firmy, są wykorzystywane do ochrony elewacji, słupów oraz innych elementów infrastruktury przed uszkodzeniami mechanicznymi, szczególnie w czasie parkowania czy manewrowania pojazdami. Grupa Stadnicki skupia się na nowoczesnych technologiach oraz kompleksowej ofercie produktów, w tym odbojnic stalowych rurowych, blaszanych, a także różnych akcesoriów takich jak kotwy montażowe czy maskownice. Dzięki dobrze zorganizowanemu parkowi maszynowemu oraz wykwalifikowanej kadrze, firma jest w stanie realizować indywidualne projekty oraz oferować montaże w obiektach z różnych branż gospodarki. Grupa podejmuje także współpracę z klientami z sektora budowlanego, dostosowując swoje rozwiązania do specyficznych potrzeb, co pozwala jej utrzymać silną pozycję na rynku zabezpieczeń logistycznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grupa stadnicki osiągnęła 902 473 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 902 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 706 701 zł.
Zysk netto wyniósł 195 771 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 902 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 902 473 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 195 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 195 771 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa stadnicki wynosi 225 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa stadnicki wynosi 1 606 563 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
221 829 zł a 2 740 799 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 606 563 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 606 563 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa stadnicki wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Grupa stadnicki wyniosły 677 839
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa stadnicki wyniosła 707 574 zł.
a
ktywa trwałe to 14 375 zł.
a
ktywa obrotowe to 643 199 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 50 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 707 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 295 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 411 802 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 707 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 707 574 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 66%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa stadnicki wyniosły 411 802 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 707 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 58%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 411 802 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 411 802 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 58% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa stadnicki wykazała przychody na poziomie 902 473 zł.
Organizacja zarobiła 215 162 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 391 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 195 771 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 391 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 391 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa stadnicki wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.007%.