Przychody operacyjne wyniosły 839 611 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 808 585 zł.
Zysk netto wyniósł 31 026 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 89 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 839 611 zł w 2022 roku.
• 551 667 zł w 2021 roku.
• 1 209 570 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 026 zł w 2022 roku.
• 14 637 zł w 2021 roku.
• 254 145 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wpe wynosi 1 161 126 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
310 259 zł a 2 545 500 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 119 640 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 161 126 zł w 2022 roku.
• 880 336 zł w 2021 roku.
• 2 265 993 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wpe wyniosła 1 331 080 zł.
a
ktywa trwałe to 52 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 278 380 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 331 080 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 636 375 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 694 705 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 331 080 zł w 2022 roku.
• 1 231 192 zł w 2021 roku.
• 1 959 016 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wpe wyniosły 694 705 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 331 080 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -71 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 694 705 zł w 2022 roku
• 625 842 zł w 2021 roku
• 1 368 303 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
• 70% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wpe wykazała przychody na poziomie 839 611 zł.
Organizacja zarobiła 34 501 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 026 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -959 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3475 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 25 354 zł w 2020 roku
Organizacja Wpe wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 55% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 57% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 55% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.