Organizacja Elmersystem osiągnęła 864 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 858 091 zł. Pozostałe przychody to 6230 zł.
Całkowite koszty wyniosły 504 752 zł.
Zysk netto wyniósł 353 339 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 433 742 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 864 321 zł w 2022 roku.
• 185 001 zł w 2021 roku.
• 575 089 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 43 353 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 353 339 zł w 2022 roku.
• -181 750 zł w 2021 roku.
• 179 561 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elmersystem wynosi 2 489 678 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
500 108 zł a 4 946 747 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -704 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 489 678 zł w 2022 roku.
• 358 438 zł w 2021 roku.
• 1 473 055 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elmersystem wyniosła 965 708 zł.
a
ktywa obrotowe to 965 708 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 965 708 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 666 811 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 298 897 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 965 708 zł w 2022 roku.
• 929 157 zł w 2021 roku.
• 1 000 697 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 44%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elmersystem wyniosły 298 897 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 965 708 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 31%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 298 897 zł w 2022 roku
• 615 685 zł w 2021 roku
• 505 476 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 31% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku
• 51% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elmersystem wykazała przychody na poziomie 864 321 zł.
Organizacja zarobiła 372 645 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 306 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 353 339 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2470 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 306 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 17 798 zł w 2020 roku
Organizacja Elmersystem wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 55% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 55% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.