Opis działalności:IRONMEN Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w montażu, demontażu oraz serwisie...regałów magazynowych. Dzięki długotrwałej współpracy z wiodącymi producentami tych systemów, firma oferuje szeroki asortyment części zamiennych do różnych typów regałów. Wszystkie regały magazynowe IRONMEN są projektowane i produkowane zgodnie z europejskimi normami RAL-RG 614/2 i Betriebseinrichtungen Gtesicherung, co zapewnia ich wysoką jakość i zgodność z przepisami polskiego prawa.Firma IRONMEN stawia na redukcję ryzyka i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy magazynowej. Oferuje kompleksowe przeglądy stanu technicznego regałów, kontrolę stabilności konstrukcji, ocenę uszkodzeń, kontrolę mocowań oraz znaków bezpieczeństwa. Na podstawie tych przeglądów przygotowywane są raporty i kosztorysy niezbędnych napraw, co pozwala na utrzymanie instalacji w pełni bezpiecznej do użytku.IRONMEN współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami, oferując profesjonalne doradztwo dostępnych ustawień regałów oraz montaż przez wykwalifikowane ekipy, co gwarantuje zachowanie odpowiednich parametrów obciążeniowych. Firma jest także elastyczna w kwestii indywidualnych potrzeb klientów, dostosowując swoje usługi do specyficznych wymagań każdego z nich.Firma kładzie nacisk na nieustanny rozwój i dostosowanie swoich usług do zmieniających się warunków rynkowych, co czyni ją zaufanym partnerem w zakresie rozwiązań magazynowych.
W skrócie
Montaż i demontaż regałów magazynowych
Serwis i kontrola techniczna regałów
Sprzedaż części zamiennych do regałów
Doradztwo i kosztorysy napraw
Współpraca z dużymi firmami
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ironmen osiągnęła 706 225 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 706 225 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 501 567 zł.
Zysk netto wyniósł 204 658 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 47 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 706 225 zł w 2022 roku.
• 768 285 zł w 2021 roku.
• 705 418 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 16 204 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 204 658 zł w 2022 roku.
• 305 613 zł w 2021 roku.
• 121 150 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ironmen wynosi 1 808 859 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
519 408 zł a 2 865 218 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 164 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 808 859 zł w 2022 roku.
• 2 250 558 zł w 2021 roku.
• 1 241 583 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ironmen wyniosła 1 411 952 zł.
a
ktywa trwałe to 17 174 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 394 777 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 411 952 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 692 544 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 719 407 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 347 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 411 952 zł w 2022 roku.
• 1 136 443 zł w 2021 roku.
• 804 034 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ironmen wyniosły 719 407 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 411 952 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 123 617 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 719 407 zł w 2022 roku
• 448 557 zł w 2021 roku
• 421 761 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 52% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ironmen wykazała przychody na poziomie 706 225 zł.
Organizacja zarobiła 226 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 529 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 204 658 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -180 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 529 zł w 2022 roku
• 31 027 zł w 2021 roku
• 11 826 zł w 2020 roku
Organizacja Ironmen wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 51% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.006%.