IRONMEN Sp. z o.o. jest firmą specjalizującą się w montażu, demontażu oraz serwisie regałów magazynowych. Dzięki długotrwałej współpracy z wiodącymi producentami tych systemów, firma oferuje szeroki asortyment części zamiennych do różnych typów regałów. Wszystkie regały magazynowe IRONMEN są projektowane i produkowane zgodnie z europejskimi normami RAL-RG 614/2 i Betriebseinrichtungen Gtesicherung, co zapewnia ich wysoką jakość i zgodność z przepisami polskiego prawa.Firma IRONMEN stawia na redukcję ryzyka i podnoszenie poziomu bezpieczeństwa pracy magazynowej. Oferuje kompleksowe przeglądy stanu technicznego regałów, kontrolę stabilności konstrukcji, ocenę uszkodzeń, kontrolę mocowań oraz znaków bezpieczeństwa. Na podstawie tych przeglądów przygotowywane są raporty i kosztorysy niezbędnych napraw, co pozwala na utrzymanie instalacji w pełni bezpiecznej do użytku.IRONMEN współpracuje z dużymi przedsiębiorstwami, oferując profesjonalne doradztwo dostępnych ustawień regałów oraz montaż przez wykwalifikowane ekipy, co gwarantuje zachowanie odpowiednich parametrów obciążeniowych. Firma jest także elastyczna w kwestii indywidualnych potrzeb klientów, dostosowując swoje usługi do specyficznych wymagań każdego z nich.Firma kładzie nacisk na nieustanny rozwój i dostosowanie swoich usług do zmieniających się warunków rynkowych, co czyni ją zaufanym partnerem w zakresie rozwiązań magazynowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ironmen osiągnęła 1 030 171 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 030 171 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 729 239 zł.
Zysk netto wyniósł 300 932 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 93 855 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 030 171 zł w 2023 roku.
• 706 225 zł w 2022 roku.
• 768 285 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 29 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 300 932 zł w 2023 roku.
• 204 658 zł w 2022 roku.
• 305 613 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ironmen wynosi 332 tys. zł.
EBITDA Ironmen wynosi 339 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
30 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 331 736 zł w
2023 roku.
• 226 199 zł w
2022 roku.
• 336 826 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 339 071 zł w
2023 roku.
• 238 798 zł w
2022 roku.
• 348 412 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ironmen wynosi 2 634 088 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
743 579 zł a 4 213 047 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 274 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 634 088 zł w 2023 roku.
• 1 808 859 zł w 2022 roku.
• 2 250 558 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ironmen wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 65 955
zł.
Koszty operacyjne Ironmen wyniosły 698 436
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
8908 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 65 955 zł w 2023 roku
• 78 471 zł w 2022 roku
• 63 743 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ironmen wyniosła 1 236 584 zł.
a
ktywa trwałe to 37 481 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 199 103 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 236 584 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 991 439 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 245 145 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 148 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 236 584 zł w 2023 roku.
• 1 411 952 zł w 2022 roku.
• 1 136 443 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ironmen wyniosły 245 145 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 236 584 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 23 971 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 245 145 zł w 2023 roku
• 719 407 zł w 2022 roku
• 448 557 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ironmen wykazała przychody na poziomie 1 030 171 zł.
Organizacja zarobiła 331 636 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 704 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 300 932 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1379 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 704 zł w 2023 roku
• 21 529 zł w 2022 roku
• 31 027 zł w 2021 roku
Organizacja Ironmen wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 31% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.008%.