Organizacja Magbruk osiągnęła 844 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 844 870 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 687 zł.
Zysk netto wyniósł 248 183 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 422 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 844 870 zł w 2022 roku.
• 251 370 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 124 092 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 248 183 zł w 2022 roku.
• 57 172 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Magbruk wynosi 1 670 019 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
114 038 zł a 3 474 568 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 835 009 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 670 019 zł w 2022 roku.
• 476 082 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Magbruk wyniosła 186 253 zł.
a
ktywa obrotowe to 186 253 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 186 253 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 152 051 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 202 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 93 127 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 186 253 zł w 2022 roku.
• 110 246 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 133%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 163%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 81.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Magbruk wyniosły 34 202 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 186 253 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 17 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 202 zł w 2022 roku
• 3826 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Magbruk wykazała przychody na poziomie 844 870 zł.
Organizacja zarobiła 272 728 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 24 545 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 248 183 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 545 zł w 2022 roku
• 13 414 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Magbruk wykazała zysk netto większy niż 76% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 37% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 28% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Woźniak Magda
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Woźniak Marcin
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.