Organizacja Murugafoods osiągnęła 795 503 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 793 984 zł. Pozostałe przychody to 1519 zł.
Całkowite koszty wyniosły 742 381 zł.
Zysk netto wyniósł 51 603 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 265 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 795 503 zł w 2024 roku.
• 609 572 zł w 2023 roku.
• 231 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 51 603 zł w 2024 roku.
• -22 136 zł w 2023 roku.
• -59 557 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Murugafoods wynosi 736 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 988 758 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 245 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 736 746 zł w 2024 roku.
• 406 381 zł w 2023 roku.
• 154 489 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Murugafoods wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 973
zł.
Koszty operacyjne Murugafoods wyniosły 724 291
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
69 324 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 973 zł w 2024 roku
• 136 850 zł w 2023 roku
• 48 454 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Murugafoods wyniosła 53 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 53 817 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 817 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -25 942 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 939 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 817 zł w 2024 roku.
• 47 714 zł w 2023 roku.
• 44 594 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 96%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -199%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -66.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Murugafoods wyniosły 79 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 817 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 148%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 586 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 759 zł w 2024 roku
• 124 407 zł w 2023 roku
• 99 151 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 148% w 2024 roku
• 261% w 2023 roku
• 222% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Murugafoods wykazała przychody na poziomie 795 503 zł.
Organizacja zarobiła 51 887 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 284 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 51 603 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 95 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 284 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku