Organizacja Smacznego osiągnęła 658 111 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 658 071 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.
Całkowite koszty wyniosły 594 283 zł.
Zysk netto wyniósł 63 788 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 130 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 658 111 zł w 2024 roku.
• 661 742 zł w 2023 roku.
• 452 747 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 788 zł w 2024 roku.
• 99 125 zł w 2023 roku.
• 14 492 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Smacznego wynosi 814 425 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
120 533 zł a 1 645 278 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 162 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 814 425 zł w 2024 roku.
• 910 355 zł w 2023 roku.
• 359 800 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Smacznego wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 76 733
zł.
Koszty operacyjne Smacznego wyniosły 587 550
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 347 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 76 733 zł w 2024 roku
• 96 982 zł w 2023 roku
• 86 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Smacznego wyniosła 167 211 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 211 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 167 211 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 160 711 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6500 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 33 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 167 211 zł w 2024 roku.
• 157 008 zł w 2023 roku.
• 30 927 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 268 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 45.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 44.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Smacznego wyniosły 6500 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 167 211 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6500 zł w 2024 roku
• 60 084 zł w 2023 roku
• 33 128 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 184.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Smacznego wykazała przychody na poziomie 658 111 zł.
Organizacja zarobiła 70 557 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6769 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 788 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1354 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6769 zł w 2024 roku
• 11 504 zł w 2023 roku
• 540 zł w 2022 roku