Organizacja Naleczowska.com osiągnęła 604 194 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 603 903 zł. Pozostałe przychody to 291 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 798 140 zł.
Strata netto wyniosła 1 194 237 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 302 097 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 604 194 zł w 2023 roku.
• 126 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -597 119 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 194 237 zł w 2023 roku.
• -407 036 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Naleczowska.com wynosi 402 796 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 510 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 201 398 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 402 796 zł w 2023 roku.
• 84 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Naleczowska.com wyniosła 9 154 945 zł.
a
ktywa trwałe to 9 123 050 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 895 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 154 945 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 596 273 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 751 217 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 577 472 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 154 945 zł w 2023 roku.
• 7 977 607 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -46%.
Marża netto wyniosła -198%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -98.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Naleczowska.com wyniosły 10 751 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 154 945 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 375 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 751 217 zł w 2023 roku
• 8 379 643 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Naleczowska.com wykazała przychody na poziomie 604 194 zł.
Organizacja zarobiła -1 194 237 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 194 237 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku