Sprzedaż farb ekologicznych i konwencjonalnych do sitodruku
Organizacja szkoleń z zakresu technologii sitodruku
Wsparcie techniczne dla klientów
Kooperacja z wiodącymi producentami sprzętu i farb
APLA to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu nowoczesnych technologii związanych z sitodrukiem oraz w sprzedaży różnorodnych maszyn i farb do tej formy druku. Powstała w 1989 roku, początkowo jako sitodrukarnia, przez lata przekształciła się w autoryzowanego przedstawiciela renomowanych międzynarodowych producentów. W ofercie firmy znajdują się zarówno maszyny i urządzenia do sitodruku, jak i materiały eksploatacyjne, w tym ekologiczne farby plastizolowe i wodne. APLA skupia się na wprowadzaniu innowacyjnych technologii i sprzętu, co umożliwia realizację misji mającej na celu rozwój branży sitodrukowej na rynku polskim. Dodatkowo, przedsiębiorstwo organizuje szkolenia dla klientów, co pozwala na efektywne wdrażanie nowości w praktyce. APLA oferuje także wsparcie techniczne oraz porady praktyczne związane z przygotowaniem do druku oraz obsługą maszyn.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel osiągnęła 14 978 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 978 429 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 477 928 zł.
Zysk netto wyniósł 2 500 501 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 146 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 978 440 zł w 2023 roku.
• 15 216 408 zł w 2022 roku.
• 10 684 727 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -253 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 500 501 zł w 2023 roku.
• 2 991 564 zł w 2022 roku.
• 3 007 357 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wynosi 3,12 mln zł.
EBITDA Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wynosi 3,18 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
77 059 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 117 883 zł w
2023 roku.
• 3 615 105 zł w
2022 roku.
• 2 963 765 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
65 246 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 181 804 zł w
2023 roku.
• 3 683 583 zł w
2022 roku.
• 3 051 312 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wynosi 25 369 214 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 381 585 zł a 37 446 099 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 677 627 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 25 369 214 zł w 2023 roku.
• 26 064 954 zł w 2022 roku.
• 22 013 961 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 259 130
zł.
Koszty operacyjne Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wyniosły 11 860 546
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
24 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 259 130 zł w 2023 roku
• 293 126 zł w 2022 roku
• 210 596 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wyniosła 8 833 643 zł.
a
ktywa trwałe to 134 305 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 699 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 833 643 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 7 175 447 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 658 196 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 308 109 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 833 643 zł w 2023 roku.
• 6 731 069 zł w 2022 roku.
• 4 217 425 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -22 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wyniosły 1 658 196 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 833 643 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 627 973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 658 196 zł w 2023 roku
• 1 458 505 zł w 2022 roku
• 402 250 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wykazała przychody na poziomie 14 978 440 zł.
Organizacja zarobiła 3 117 778 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 617 277 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 500 501 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 308 639 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 617 277 zł w 2023 roku
• 561 869 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Apla amerykańskie technologie sitodruku edwin kuffel wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU EDWIN KUFFEL