SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Sprzedaż systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła.
Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników.
Wydarzenia integracyjne, takie jak Supreme Day.
Programy motywacyjne, w tym tygodniowe bonusy finansowe.
Współpraca z certyfikowanymi instalatorami.
SUPREME ENERGY to prężnie rozwijająca się firma, która specjalizuje się w sprzedaży rozwiązań z zakresu odnawialnych źródeł energii, w tym systemów fotowoltaicznych, magazynów energii oraz pomp ciepła. Powstała na bazie pasji i determinacji swojej załogi, która dąży do wprowadzenia nowoczesnych technologii w codziennym życiu. Dzięki zaangażowaniu i wizji zarządu, SUPREME ENERGY zdobywa rynek jako jedna z czołowych firm w branży OZE. W ofercie znajdują się także specjalistyczne szkolenia i warsztaty, które podnoszą kwalifikacje pracowników oraz partnerska współpraca z certyfikowanymi instalatorami. Firma organizuje także unikalne wydarzenia, takie jak Supreme Day, które sprzyjają integracji zespołu i umacniają relacje między pracownikami i partnerami strategicznymi. Dodatkowo, w celu motywacji swoich pracowników, SUPREME ENERGY wprowadziło systemy nagród i bonusów finansowych, co wpływa pozytywnie na atmosferę pracy oraz zwiększa efektywność zespołu.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Supreme energy osiągnęła 34 757 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 34 730 156 zł. Pozostałe przychody to 26 959 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 844 697 zł.
Zysk netto wyniósł 885 460 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 11 585 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 757 115 zł w 2023 roku.
• 30 398 512 zł w 2022 roku.
• 13 445 339 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 295 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 460 zł w 2023 roku.
• 3 564 594 zł w 2022 roku.
• 658 169 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Supreme energy wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA Supreme energy wynosi 1,33 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Supreme energy wynosi 29 034 033 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 320 784 zł a 86 892 788 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 678 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 034 033 zł w 2023 roku.
• 37 718 241 zł w 2022 roku.
• 12 093 614 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supreme energy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 781 472
zł.
Koszty operacyjne Supreme energy wyniosły 33 432 685
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
593 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 781 472 zł w 2023 roku
• 1 539 525 zł w 2022 roku
• 711 551 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Supreme energy wyniosła 5 897 171 zł.
a
ktywa trwałe to 1 067 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 829 174 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 897 171 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 094 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 802 793 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 965 724 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 897 171 zł w 2023 roku.
• 7 032 874 zł w 2022 roku.
• 2 129 154 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Supreme energy wyniosły 2 802 793 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 897 171 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 934 264 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 802 793 zł w 2023 roku
• 2 773 955 zł w 2022 roku
• 1 465 984 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Supreme energy wykazała przychody na poziomie 34 757 115 zł.
Organizacja zarobiła 1 286 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 400 606 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 885 460 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 535 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 400 606 zł w 2023 roku
• 945 945 zł w 2022 roku
• 206 662 zł w 2021 roku
Organizacja Supreme energy wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.6%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Eco Run
posiada 3059 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Goch Kacper
posiada 383 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest
Eco Run
kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2023 do 10.02.2025
był Supreme Global Mateusz Wróbel Fundacja Rodzinna W Organizacji
kontrolując 98% udziałów.
W okresie od 16.11.2022 do 15.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Wróbel Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.