SUPREME ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000878196 NIP
5842800732 REGON
387940157

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
5,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
34,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
885 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
29 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
KALISZ
Adres
UL. ADAMA MICKIEWICZA, 12
Kod pocztowy
62-800
Rejestracja
2021-01-14
Rozpoczęcie działalności
2021-01-14
Kapitał zakładowy
306000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.supremeenergy.pl
Email
m.wrobel@supremeenergy.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Branże
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
Opis
  • Sprzedaż systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła.
  • Organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników.
  • Wydarzenia integracyjne, takie jak Supreme Day.
  • Programy motywacyjne, w tym tygodniowe bonusy finansowe.
  • Współpraca z certyfikowanymi instalatorami.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supreme energy osiągnęła 34 757 115 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 34 730 156 zł. Pozostałe przychody to 26 959 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 33 844 697 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 885 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 585 705 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 34 757 115 zł w 2023 roku.
• 30 398 512 zł w 2022 roku.
• 13 445 339 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 295 153 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 885 460 zł w 2023 roku.
• 3 564 594 zł w 2022 roku.
• 658 169 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Supreme energy wynosi 1,3 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Supreme energy wynosi 1,33 mln zł.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Supreme energy wynosi 29 034 033 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 320 784 zł a 86 892 788 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 678 011 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 034 033 zł w 2023 roku.
• 37 718 241 zł w 2022 roku.
• 12 093 614 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Supreme energy wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 781 472 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Supreme energy wyniosły 33 432 685 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 593 824 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 781 472 zł w 2023 roku
• 1 539 525 zł w 2022 roku
• 711 551 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Supreme energy wyniosła 5 897 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 1 067 997 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 4 829 174 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 897 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 3 094 379 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 802 793 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 965 724 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 897 171 zł w 2023 roku.
• 7 032 874 zł w 2022 roku.
• 2 129 154 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Supreme energy wyniosły 2 802 793 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 897 171 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 934 264 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 802 793 zł w 2023 roku
• 2 773 955 zł w 2022 roku
• 1 465 984 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supreme energy wykazała przychody na poziomie 34 757 115 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 1 286 066 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 400 606 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 885 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 133 535 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 400 606 zł w 2023 roku
• 945 945 zł w 2022 roku
• 206 662 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Supreme energy wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eco Run posiada 3059 udziałów, które stanowią 80% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Jamróz Krystian posiada 383 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Goch Kacper posiada 383 udziałów, które stanowią 10% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 10.02.2025 jest Eco Run kontrolujący 80% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 15.06.2023 do 10.02.2025 był Supreme Global Mateusz Wróbel Fundacja Rodzinna W Organizacji kontrolując 98% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.11.2022 do 15.06.2023 najwięcej udziałów posiadał Wróbel Mateusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 38%.

Podobne organizacje do SUPREME ENERGY

Organizacja Numer KRS
1
STAR TELECOM SP. Z O.O.
0000237452
2
BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.
0000786924
3
TAEGUTEC POLSKA SP. Z O.O.
0000286203
4
SACMI POLSKA SP. Z O.O.
0000115788
5
EB - SERWIS SP. Z O.O.
0000371924
6
LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.
0000214235
7
UNICOM INTERNATIONAL BARAŃSKI SP. K.
0000753112
8
WILHELMSEN SHIPS SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000316651
9
HAHN + KOLB POLSKA SP. Z O.O.
0000025503
10
ETH AGRO POLSKA SP. Z O.O.
0000538459
11
SAPPI EUROPE (POLSKA) SP. Z O.O.
0000211484
12
ENERGIA POMORZE SP. Z O.O.
0000724704
13
OMA TRADE SP. Z O.O.
0000474871
14
VOLVETIA SP. Z O.O.
0000613972
15
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "KOMPONENT"
0000088323
16
EMMA MDT SP. Z O.O.
0000647122
17
GCC SERVICES POLAND SP. Z O.O.
0000873830
18
DELIX SP. Z O.O.
0000133199
19
ALBA THYMENT SP. Z O.O.
0000152323
20
METSÄ BOARD POLSKA SP. Z O.O.
0000028707
21
APLA AMERYKAŃSKIE TECHNOLOGIE SITODRUKU EDWIN KUFFEL
0000966655
22
ELBUD SP. Z O.O.
0000250868
23
MEDICINAE SP. Z O.O.
0000316839
24
3RE SP. Z O.O. SP. K. W LIKWIDACJI
0000632942
25
PNEUMATIK S.A.
0000023240
26
ARMA BAUTEILE SP. Z O.O.
0000266653
27
DKV EURO SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000174984
28
INTER JJP SP. Z O.O.
0000104073
29
TER PLASTICS SP. Z O.O.
0000518987
30
RAPS POLSKA SP. Z O.O.
0000637843