ETH AGRO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000538459 NIP
5252606176 REGON
360612626

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,9 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
32,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
143 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
22,5 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 5
Kod pocztowy
00-367
Rejestracja
2015-01-12
Rozpoczęcie działalności
2015-01-12
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eth agro polska osiągnęła 32 537 630 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 32 537 558 zł. Pozostałe przychody to 72 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 32 394 090 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 143 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 656 276 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 537 630 zł w 2023 roku.
• 20 322 488 zł w 2022 roku.
• 16 124 611 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 23 739 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 143 468 zł w 2023 roku.
• -142 973 zł w 2022 roku.
• 338 685 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Eth agro polska wynosi 268 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 43 921 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 346 zł w 2023 roku.
• -108 364 zł w 2022 roku.
• 471 813 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Eth agro polska wynosi 22 511 523 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 245 900 zł a 81 344 074 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 240 125 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 511 523 zł w 2023 roku.
• 13 686 624 zł w 2022 roku.
• 12 500 008 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Eth agro polska wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2023 roku.
• 1,01% w 2022 roku.
• 0,15% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 145 871 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Eth agro polska wyniosły 32 269 211 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 24 312 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 145 871 zł w 2023 roku
• 128 744 zł w 2022 roku
• 108 007 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Eth agro polska wyniosła 1 860 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 860 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 860 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 327 866 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 532 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 256 179 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 860 419 zł w 2023 roku.
• 2 074 129 zł w 2022 roku.
• 2 333 342 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 44%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 0%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Eth agro polska wyniosły 1 532 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 860 419 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 199 722 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 532 553 zł w 2023 roku
• 1 889 730 zł w 2022 roku
• 1 805 971 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 77% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eth agro polska wykazała przychody na poziomie 32 537 630 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 158 683 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 15 215 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 143 468 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 215 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 89 201 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów" (46.18.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Eth agro polska wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Mikulski Maciej posiada 550 udziałów, które stanowią 55% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Eth Agrar Gmbh posiada 450 udziałów, które stanowią 45% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 01.07.2024 jest Mikulski Maciej kontrolujący 55% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 10.09.2020 do 01.07.2024 był Mikulski Maciej kontrolując 40% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 21.03.2016 do 10.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Mikulski Maciej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do ETH AGRO POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
VILLEROY & BOCH POLSKA SP. Z O.O.
0000030290
2
DELIX SP. Z O.O.
0000133199
3
SUPREME ENERGY SP. Z O.O.
0000878196
4
PNEUMATIK S.A.
0000023240
5
CODEFINE POLSKA SP. Z O.O.
0000271149
6
QUANTUM-KORPORACJA TRANSFERU TECHNOLOGII SP. Z O.O.
0000159190
7
LIBERTY DISTRIBUTION WEST SP. Z O.O.
0000214235
8
TALO ENERGY MERKEL GRZEŚKOWIAK SP. K.
0000724366
9
FAULHABER POLSKA SP. Z O.O.
0000601420
10
MAKS SP. Z O.O. SP. K.
0000651501
11
KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO I OPAKOWAŃ
0000239258
12
PIK INSTRUMENTS SP. Z O.O.
0000705300
13
ALM SERVICES TECHNOLOGY GROUP SP. Z O.O.
0000569838
14
MEDICINAE SP. Z O.O.
0000316839
15
WILHELMSEN SHIPS SERVICE POLSKA SP. Z O.O.
0000316651
16
STAR TELECOM SP. Z O.O.
0000237452
17
ALBA THYMENT SP. Z O.O.
0000152323
18
CARPATIA, KOWALCZYK, PRZĘCZEK, SUDER SP. J.
0000034115
19
GARDECO SP. Z O.O.
0000413486
20
LABO BAZA BALCEREK I WSPÓLNICY SP. J.
0000104534
21
SELS SP. Z O.O. SP. K.
0000339495
22
JOSAM POLSKA SP. Z O.O.
0000099667
23
UNICOM INTERNATIONAL BARAŃSKI SP. K.
0000753112
24
STORA ENSO POLSKA SP. Z O.O.
0000039121
25
METSÄ BOARD POLSKA SP. Z O.O.
0000028707
26
ENERGIA POMORZE SP. Z O.O.
0000724704
27
BIOKOM SP. Z O.O. SP. K.
0000786924
28
C.WITT DENTAL SP. Z O.O.
0000151075
29
ANACOT SP. Z O.O.
0000905088
30
HYDROEXPERT BARTOSZ ROZWADOWSKI S.K.A.
0000952899