Organizacja Versus investment osiągnęła 10 262 743 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 832 867 zł. Pozostałe przychody to 429 876 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 515 099 zł.
Zysk netto wyniósł 4 317 768 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 826 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 262 743 zł w 2024 roku.
• 9 254 422 zł w 2023 roku.
• 4 201 031 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 348 739 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 317 768 zł w 2024 roku.
• 3 818 318 zł w 2023 roku.
• 313 138 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Versus investment wynosi 3,99 mln zł.
EBITDA Versus investment wynosi 6,79 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 237 184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 990 262 zł w
2024 roku.
• 3 622 951 zł w
2023 roku.
• 228 972 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 847 226 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 786 484 zł w
2024 roku.
• 6 326 570 zł w
2023 roku.
• 2 651 081 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Versus investment wynosi 36 351 228 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
12 238 326 zł a 65 271 073 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -192 406 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 351 228 zł w 2024 roku.
• 31 806 623 zł w 2023 roku.
• 11 701 423 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Versus investment wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,031% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,67% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 352 128
zł.
Koszty operacyjne Versus investment wyniosły 5 842 605
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
105 371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 352 128 zł w 2024 roku
• 259 690 zł w 2023 roku
• 132 662 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Versus investment wyniosła 53 863 175 zł.
a
ktywa trwałe to 39 921 121 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 942 054 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 53 863 175 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 16 317 768 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 37 545 406 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 975 513 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 53 863 175 zł w 2024 roku.
• 50 109 554 zł w 2023 roku.
• 47 505 166 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 42%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Versus investment wyniosły 37 545 406 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 53 863 175 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 938 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 37 545 406 zł w 2024 roku
• 36 291 236 zł w 2023 roku
• 37 307 586 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Versus investment wykazała przychody na poziomie 10 262 743 zł.
Organizacja zarobiła 4 404 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 87 082 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 317 768 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 87 082 zł w 2024 roku
• 39 967 zł w 2023 roku
• 18 629 zł w 2022 roku
Organizacja Versus investment wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Zielińska Beata
posiada 50000 udziałów, które stanowią 50% firmy.