Organizacja Nsj osiągnęła 6 984 943 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 984 773 zł. Pozostałe przychody to 170 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 320 046 zł.
Zysk netto wyniósł 1 664 727 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 278 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 984 943 zł w 2024 roku.
• 7 116 819 zł w 2023 roku.
• 6 631 820 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 156 839 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 664 727 zł w 2024 roku.
• 1 668 265 zł w 2023 roku.
• 1 168 110 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nsj wynosi 1,88 mln zł.
EBITDA Nsj wynosi 2,12 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
167 927 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 878 939 zł w
2024 roku.
• 1 901 623 zł w
2023 roku.
• 1 333 141 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
180 049 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 124 389 zł w
2024 roku.
• 2 142 455 zł w
2023 roku.
• 1 574 280 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nsj wynosi 46 580 986 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 477 415 zł a 188 082 396 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 469 069 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 580 986 zł w 2024 roku.
• 46 474 011 zł w 2023 roku.
• 42 898 857 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nsj wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 937 311
zł.
Koszty operacyjne Nsj wyniosły 5 105 834
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 222 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 937 311 zł w 2024 roku
• 929 400 zł w 2023 roku
• 943 098 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nsj wyniosła 48 712 167 zł.
a
ktywa trwałe to 47 966 589 zł.
a
ktywa obrotowe to 745 578 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 48 712 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 47 020 599 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 691 568 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 970 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 48 712 167 zł w 2024 roku.
• 48 864 755 zł w 2023 roku.
• 49 029 361 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nsj wyniosły 1 691 568 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 48 712 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 96 150 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 691 568 zł w 2024 roku
• 2 122 882 zł w 2023 roku
• 3 955 754 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nsj wykazała przychody na poziomie 6 984 943 zł.
Organizacja zarobiła 1 866 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 202 150 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 664 727 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9231 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 202 150 zł w 2024 roku
• 225 901 zł w 2023 roku
• 148 549 zł w 2022 roku