Organizacja Zieliński versus osiągnęła 1 781 862 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 773 025 zł. Pozostałe przychody to 8837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 501 475 zł.
Zysk netto wyniósł 271 550 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 419 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 781 862 zł w 2022 roku.
• 7 524 601 zł w 2021 roku.
• 233 450 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 369 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 271 550 zł w 2022 roku.
• 99 303 zł w 2021 roku.
• 11 397 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zieliński versus wynosi 279 tys. zł.
EBITDA Zieliński versus wynosi 1,24 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
368 753 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 278 711 zł w
2022 roku.
• 109 879 zł w
2021 roku.
• -18 533 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
187 782 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 244 804 zł w
2022 roku.
• 4 928 642 zł w
2021 roku.
• 9569 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zieliński versus wynosi 36 928 445 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 672 792 zł a 184 823 131 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 641 345 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 36 928 445 zł w 2022 roku.
• 39 865 787 zł w 2021 roku.
• 280 245 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zieliński versus wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,236% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 36 015
zł.
Koszty operacyjne Zieliński versus wyniosły 1 494 313
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-52 022 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 36 015 zł w 2022 roku
• 201 875 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zieliński versus wyniosła 47 936 635 zł.
a
ktywa trwałe to 45 075 920 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 860 715 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 47 936 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 46 205 783 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 730 853 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 387 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 47 936 635 zł w 2022 roku.
• 47 117 819 zł w 2021 roku.
• 236 686 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zieliński versus wyniosły 1 730 853 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 47 936 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 171 082 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 730 853 zł w 2022 roku
• 1 181 586 zł w 2021 roku
• 131 323 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
• 55% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zieliński versus wykazała przychody na poziomie 1 781 862 zł.
Organizacja zarobiła 287 548 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 998 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 271 550 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3200 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 15 998 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zieliński versus wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Brak danych
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki