Organizacja Technika musiałkowski olek osiągnęła 11 179 527 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 179 527 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 063 859 zł.
Zysk netto wyniósł 1 115 668 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 589 763 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 179 527 zł w 2023 roku.
• 7 269 681 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 557 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 115 668 zł w 2023 roku.
• 2 095 544 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Technika musiałkowski olek wynosi 14 361 599 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 445 909 zł a 27 948 817 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 180 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 361 599 zł w 2023 roku.
• 14 837 790 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Technika musiałkowski olek wyniosła 5 137 522 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 137 522 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 137 522 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 261 213 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 876 309 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 568 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 137 522 zł w 2023 roku.
• 3 360 016 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Technika musiałkowski olek wyniosły 1 876 309 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 137 522 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 938 155 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 876 309 zł w 2023 roku
• 1 214 472 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Technika musiałkowski olek wykazała przychody na poziomie 11 179 527 zł.
Organizacja zarobiła 1 337 761 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 222 093 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 115 668 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 111 047 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 222 093 zł w 2023 roku
• 208 950 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Technika musiałkowski olek wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki