Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "instal" osiągnęła 7 025 991 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 025 921 zł. Pozostałe przychody to 71 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 771 173 zł.
Zysk netto wyniósł 1 254 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 048 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 025 991 zł w 2022 roku.
• 4 458 633 zł w 2021 roku.
• 2 742 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 234 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 254 748 zł w 2022 roku.
• 248 300 zł w 2021 roku.
• 67 451 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "instal" wynosi 13 481 349 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 778 364 zł a 20 151 276 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 360 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 481 349 zł w 2022 roku.
• 5 549 235 zł w 2021 roku.
• 4 419 212 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "instal" wyniosła 5 037 819 zł.
a
ktywa trwałe to 1 174 212 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 863 607 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 366 229 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 366 229 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 830 648 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 037 819 zł w 2022 roku.
• 3 922 323 zł w 2021 roku.
• 3 095 018 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 037 819 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -133 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 1 810 842 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "instal" wykazała przychody na poziomie 7 025 991 zł.
Organizacja zarobiła 1 380 743 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 125 995 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 254 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 199 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 125 995 zł w 2022 roku
• 1891 zł w 2021 roku
• 7652 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo handlowo-usługowo-produkcyjne "instal" wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.