Organizacja Aramko osiągnęła 9 915 564 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 915 556 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 765 758 zł.
Zysk netto wyniósł 149 798 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 957 782 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 915 564 zł w 2023 roku.
• 3 481 329 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 74 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 149 798 zł w 2023 roku.
• 1 099 627 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aramko wynosi 8 150 389 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
940 819 zł a 24 788 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 075 194 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 150 389 zł w 2023 roku.
• 7 547 866 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aramko wyniosła 1 879 129 zł.
a
ktywa trwałe to 241 659 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 637 470 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 879 129 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 254 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 624 703 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 939 565 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 879 129 zł w 2023 roku.
• 3 470 948 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aramko wyniosły 624 703 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 879 129 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 312 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 624 703 zł w 2023 roku
• 2 366 320 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aramko wykazała przychody na poziomie 9 915 564 zł.
Organizacja zarobiła 185 730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 35 932 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 149 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 17 966 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 35 932 zł w 2023 roku
• 109 390 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Aramko wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.