Organizacja Gawrychowscy osiągnęła 1 213 310 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 213 310 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 824 305 zł.
Zysk netto wyniósł 389 005 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 404 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 213 310 zł w 2024 roku.
• 704 893 zł w 2023 roku.
• 1 122 271 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 129 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 389 005 zł w 2024 roku.
• 29 889 zł w 2023 roku.
• 334 586 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gawrychowscy wynosi 424 tys. zł.
EBITDA Gawrychowscy wynosi 422 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gawrychowscy wynosi 2 786 677 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
421 785 zł a 5 446 067 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 928 892 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 786 677 zł w 2024 roku.
• 716 590 zł w 2023 roku.
• 2 341 214 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gawrychowscy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła -39 558
zł.
Koszty operacyjne Gawrychowscy wyniosły -788 876
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-13 186 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• -39 558 zł w 2024 roku
• 22 604 zł w 2023 roku
• 25 800 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gawrychowscy wyniosła 908 435 zł.
a
ktywa trwałe to 10 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 897 848 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 908 435 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 562 380 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 056 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 302 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 908 435 zł w 2024 roku.
• 617 093 zł w 2023 roku.
• 523 504 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gawrychowscy wyniosły 346 056 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 908 435 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 352 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 056 zł w 2024 roku
• 447 618 zł w 2023 roku
• 183 919 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 73% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gawrychowscy wykazała przychody na poziomie 1 213 310 zł.
Organizacja zarobiła 428 262 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 257 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 389 005 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 086 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 257 zł w 2024 roku
• 2968 zł w 2023 roku
• 33 202 zł w 2022 roku