Organizacja Dziedziczak osiągnęła 1 110 925 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 069 554 zł. Pozostałe przychody to 41 371 zł.
Całkowite koszty wyniosły 908 868 zł.
Zysk netto wyniósł 160 686 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 156 861 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 110 925 zł w 2024 roku.
• 675 640 zł w 2023 roku.
• 868 908 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 21 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 160 686 zł w 2024 roku.
• -83 095 zł w 2023 roku.
• 379 720 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Dziedziczak wynosi 179 tys. zł.
EBITDA Dziedziczak wynosi 179 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
24 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 179 285 zł w
2024 roku.
• -40 422 zł w
2023 roku.
• 419 028 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
24 324 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 179 285 zł w
2024 roku.
• -40 422 zł w
2023 roku.
• 419 028 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dziedziczak wynosi 1 980 633 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
597 274 zł a 3 185 460 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 764 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 980 633 zł w 2024 roku.
• 927 186 zł w 2023 roku.
• 2 637 233 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dziedziczak wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,11% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 755
zł.
Koszty operacyjne Dziedziczak wyniosły 890 269
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 394 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 755 zł w 2024 roku
• 82 645 zł w 2023 roku
• 114 872 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dziedziczak wyniosła 859 240 zł.
a
ktywa obrotowe to 859 240 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 859 240 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 796 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 875 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 116 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 859 240 zł w 2024 roku.
• 712 365 zł w 2023 roku.
• 774 840 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dziedziczak wyniosły 62 875 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 859 240 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 875 zł w 2024 roku
• 76 686 zł w 2023 roku
• 56 065 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dziedziczak wykazała przychody na poziomie 1 110 925 zł.
Organizacja zarobiła 176 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 160 686 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 193 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 38 529 zł w 2022 roku