Organizacja Mar.iw osiągnęła 2 625 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 625 180 zł. Pozostałe przychody to 125 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 094 761 zł.
Zysk netto wyniósł 530 419 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 870 421 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 625 304 zł w 2023 roku.
• 1 164 396 zł w 2022 roku.
• 365 820 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 175 509 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 530 419 zł w 2023 roku.
• 254 657 zł w 2022 roku.
• 89 940 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mar.iw wynosi 591 tys. zł.
EBITDA Mar.iw wynosi 591 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętna wzrost EBIT wynosi
195 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 590 743 zł w
2023 roku.
• 281 249 zł w
2022 roku.
• 98 941 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętna wzrost EBITDA wynosi
195 489 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 590 743 zł w
2023 roku.
• 284 749 zł w
2022 roku.
• 118 141 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mar.iw wynosi 4 534 808 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
662 930 zł a 7 425 863 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 501 072 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 534 808 zł w 2023 roku.
• 2 060 010 zł w 2022 roku.
• 677 763 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mar.iw wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mar.iw wyniosła 1 400 491 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 400 491 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 400 491 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 883 907 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 516 584 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 463 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 400 491 zł w 2023 roku.
• 556 916 zł w 2022 roku.
• 172 728 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 60%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mar.iw wyniosły 516 584 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 400 491 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 171 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 516 584 zł w 2023 roku
• 203 428 zł w 2022 roku
• 73 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mar.iw wykazała przychody na poziomie 2 625 304 zł.
Organizacja zarobiła 586 681 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 56 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 530 419 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 626 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 56 262 zł w 2023 roku
• 24 755 zł w 2022 roku
• 8966 zł w 2021 roku