Organizacja Azico osiągnęła 3 117 093 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 095 916 zł. Pozostałe przychody to 21 178 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 539 887 zł.
Zysk netto wyniósł 556 029 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 558 547 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 117 093 zł w 2023 roku.
• 1 483 655 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 278 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 556 029 zł w 2023 roku.
• 220 300 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azico wynosi 4 888 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
585 997 zł a 7 792 734 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 444 088 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 888 175 zł w 2023 roku.
• 2 039 277 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azico wyniosła 1 441 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 441 420 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 441 420 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 781 329 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 660 092 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 720 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 441 420 zł w 2023 roku.
• 543 716 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 39%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 19%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azico wyniosły 660 092 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 441 420 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 330 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 660 092 zł w 2023 roku
• 318 416 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azico wykazała przychody na poziomie 3 117 093 zł.
Organizacja zarobiła 611 116 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 556 029 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 27 544 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 087 zł w 2023 roku
• 23 781 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku