Organizacja Mj automatyka osiągnęła 3 192 465 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 192 465 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 671 463 zł.
Zysk netto wyniósł 521 002 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 277 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 192 465 zł w 2023 roku.
• 2 976 383 zł w 2022 roku.
• 5 166 891 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 65 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 521 002 zł w 2023 roku.
• 109 397 zł w 2022 roku.
• 121 183 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mj automatyka wynosi 575 tys. zł.
EBITDA Mj automatyka wynosi 609 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
74 371 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 575 235 zł w
2023 roku.
• 124 129 zł w
2022 roku.
• 131 629 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 909 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 608 687 zł w
2023 roku.
• 157 685 zł w
2022 roku.
• 143 459 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mj automatyka wynosi 4 482 495 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
270 175 zł a 7 981 164 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 473 003 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 482 495 zł w 2023 roku.
• 2 529 522 zł w 2022 roku.
• 3 991 627 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mj automatyka wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Mj automatyka wyniosły 2 617 230
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1829 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mj automatyka wyniosła 608 488 zł.
a
ktywa trwałe to 30 025 zł.
a
ktywa obrotowe to 578 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 608 488 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 360 234 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 248 254 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -321 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 608 488 zł w 2023 roku.
• 694 758 zł w 2022 roku.
• 971 058 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 86%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mj automatyka wyniosły 248 254 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 608 488 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -35 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 248 254 zł w 2023 roku
• 551 185 zł w 2022 roku
• 887 990 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mj automatyka wykazała przychody na poziomie 3 192 465 zł.
Organizacja zarobiła 575 235 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 233 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 521 002 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 9039 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 233 zł w 2023 roku
• 14 732 zł w 2022 roku
• 10 446 zł w 2021 roku