Organizacja Daw poż osiągnęła 2 250 402 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 250 402 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 584 871 zł.
Zysk netto wyniósł 665 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 562 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 250 402 zł w 2023 roku.
• 1 449 860 zł w 2022 roku.
• 1 084 423 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 166 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 665 531 zł w 2023 roku.
• 202 805 zł w 2022 roku.
• 283 803 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Daw poż wynosi 666 tys. zł.
EBITDA Daw poż wynosi 666 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Daw poż wynosi 5 135 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
972 630 zł a 9 317 430 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 283 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 135 021 zł w 2023 roku.
• 2 251 274 zł w 2022 roku.
• 2 179 537 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Daw poż wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 54 699
zł.
Koszty operacyjne Daw poż wyniosły 1 584 871
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 675 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 54 699 zł w 2023 roku
• 42 300 zł w 2022 roku
• 8950 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
1% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Daw poż wyniosła 1 412 691 zł.
a
ktywa trwałe to 152 300 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 260 391 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 412 691 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 296 839 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 852 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 412 691 zł w 2023 roku.
• 743 493 zł w 2022 roku.
• 510 688 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 47%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Daw poż wyniosły 115 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 412 691 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 852 zł w 2023 roku
• 112 184 zł w 2022 roku
• 82 185 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Daw poż wykazała przychody na poziomie 2 250 402 zł.
Organizacja zarobiła 665 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 665 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku