Organizacja Artbud elektronik osiągnęła 2 333 996 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 333 992 zł. Pozostałe przychody to 4 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 001 628 zł.
Zysk netto wyniósł 332 363 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 583 499 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 333 996 zł w 2023 roku.
• 1 687 371 zł w 2022 roku.
• 576 533 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 83 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 332 363 zł w 2023 roku.
• 216 997 zł w 2022 roku.
• 78 486 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artbud elektronik wynosi 3 617 672 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
732 222 zł a 5 834 989 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 904 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 617 672 zł w 2023 roku.
• 2 475 852 zł w 2022 roku.
• 1 018 503 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artbud elektronik wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 652 717
zł.
Koszty operacyjne Artbud elektronik wyniosły 1 923 030
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
163 179 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 652 717 zł w 2023 roku
• 546 372 zł w 2022 roku
• 245 919 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2023 roku
•
38% w 2022 roku
•
52% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artbud elektronik wyniosła 1 341 742 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 5370 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 336 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 341 742 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 976 296 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 365 446 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 335 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 341 742 zł w 2023 roku.
• 889 881 zł w 2022 roku.
• 506 762 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artbud elektronik wyniosły 365 446 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 341 742 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 91 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 365 446 zł w 2023 roku
• 245 948 zł w 2022 roku
• 79 827 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artbud elektronik wykazała przychody na poziomie 2 333 996 zł.
Organizacja zarobiła 388 114 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 751 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 332 363 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 938 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 751 zł w 2023 roku
• 22 994 zł w 2022 roku
• 9243 zł w 2021 roku