ATJM.PRO SP. Z O.O. | KRS: 0000594442

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

2,4 mln

zysk

214 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. ŚWIERADOWSKA, 47

Kod pocztowy

02-662

Rejestracja

2015-12-31

Rozpoczęcie działalności

2015-12-31

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Atjm.pro osiągnęła 2 414 274 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 413 495 zł. Pozostałe przychody to 779 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 199 363 zł.

Zysk netto wyniósł 214 132 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 202 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 414 274 zł w 2023 roku.
• 2 109 341 zł w 2022 roku.
• 3 319 457 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 31 135 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 132 zł w 2023 roku.
• 28 403 zł w 2022 roku.
• 162 666 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1196524.8

27321.43

738717.87

19763.69

1633003.74

523659.5

4508899.43

719216.74

3319456.96

162666.02

2109341.01

28403.29

2414274.38

214131.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Atjm.pro wynosi 238 tys. zł.

EBITDA Atjm.pro wynosi 277 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 34 668 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 237 806 zł w 2023 roku.
• 38 504 zł w 2022 roku.
• 188 550 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 41 191 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 947 zł w 2023 roku.
• 77 704 zł w 2022 roku.
• 205 150 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Atjm.pro wynosi 3 724 996 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 258 953 zł a 6 714 415 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 724 996 zł w 2023 roku.
• 2 618 194 zł w 2022 roku.
• 3 940 687 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

8071.93

915040.85

2991312

22894.7

594428.03

1846794.68

415639.32

3598946.48

7331233

955051.88

6837851.79

11272248.57

1077051.39

3940686.78

8298642.4

284032.9

2618194.36

5857887.24

1258952.73

3724996.3

6714414.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atjm.pro wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 453 zł.

Koszty operacyjne Atjm.pro wyniosły 2 175 690 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4031 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 453 zł w 2023 roku
• 68 903 zł w 2022 roku
• 221 913 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Atjm.pro wyniosła 2 793 618 zł.

a

ktywa trwałe to 69 890 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 723 728 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 793 618 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 678 604 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 014 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 434 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 793 618 zł w 2023 roku.
• 1 507 385 zł w 2022 roku.
• 1 805 364 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

397013.53

564217.78

664876.46

1951043.4

1805364.31

1507384.69

2793618.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.07

2.54

0.02

0.04

0.65

0.03

0.79

0.94

0.35

0.32

0.37

0.56

0.18

0.16

0.09

0.11

0.06

0.05

0.02

0.01

0.08

0.13

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Atjm.pro wyniosły 1 115 014 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 793 618 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 461 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 115 014 zł w 2023 roku
• 42 913 zł w 2022 roku
• 369 296 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

397013.53

386250.96

0.97

564217.78

533691.52

0.95

664876.46

110690.7

0.17

1951043.4

677640.9

0.35

1805364.31

369295.79

0.2

1507384.69

42912.88

0.03

2793618.04

1115014.4

0.4

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Atjm.pro wykazała przychody na poziomie 2 414 274 zł.

Organizacja zarobiła 237 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 771 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 132 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3549 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 771 zł w 2023 roku
• 10 728 zł w 2022 roku
• 22 000 zł w 2021 roku

Wartość

2478

2377

54543

81995

22000

10728

23771

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Atjm.pro wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 68% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 46% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66247

0.70438

0.63248

0.82114

0.40211

0.36364

0.59915

0.96629

0.66195

0.62767

0.63731

0.67929

0.8007

0.42721

0.37858

0.5061

0.7422

0.63961

0.89713

0.73597

0.70543

0.25375

0.86596

0.87378

0.95974

0.83327

0.89707

0.92451

0.86119

0.83678

0.40347

0.70829

0.71843

0.7942

0.64902

0.93219

0.78356

0.81057

0.81724

0.26101

0.4855

0.49918

0.55037

0.38855

0.82419

0.58465

0.71758

0.77598

0.11618

0.31391

0.32398

0.42662

0.30225

0.70409

0.7241

0.68361

0.82021

0.46089

0.5779

0.55926

0.48834

0.37448

0.74158

Powiązania

P MAGDALENA - wspólnik

K MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.01.2020

K Maciej

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

31.12.2015

03.01.2020

K Maciej

Kwiecień 1989

Osoba

wspólnik

31.12.2015

03.01.2020

Ł Arkadiusz

Sierpień 1986

Osoba

wspólnik

31.12.2015

03.01.2020

D Tomasz

Grudzień 1989

Osoba

wspólnik

03.01.2020

P Magdalena

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

03.01.2020

D Tomasz

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

03.01.2020

Ł Arkadiusz

Sierpień 1986

Osoba

reprezentacja

31.12.2015

K Maciej

Kwiecień 1989

Osoba

Udziałowcy

Karczmarzyk Maciej posiada 150 udziałów, które stanowią 75% firmy.

Pendryk Magdalena posiada 50 udziałów, które stanowią 25% firmy.

Największym udziałowcem od 03.01.2020 jest Karczmarzyk Maciej kontrolujący 75% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2015 do 03.01.2020:
• Łysek Arkadiusz (31% udziałów)
• Karczmarzyk Maciej (31% udziałów)
• Duda Tomasz (31% udziałów)

Podobne organizacje do ATJM.PRO

	Organizacja	Numer KRS
1	KRIS SP. Z O.O.	0000543607
2	ELPS SP. Z O.O.	0000786285
3	HOCHTECH SP. Z O.O.	0000591446
4	ARS ELECTRICA SP. Z O.O.	0000749040
5	ELEKTROINSTAL SP. Z O.O.	0000089306
6	PLUS48.NET SP. Z O.O.	0000786570
7	ELINTEH SP. Z O.O.	0000648667
8	INSTAL MONTER SP. Z O.O. SP. K.	0000602148
9	TERLIKOWSKI SP. Z O.O.	0000881001
10	BASS PRO SP. Z O.O.	0000773514
11	HUBAG SP. Z O.O.	0000337143
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ZAKOR" SP. Z O.O.	0000115180
13	INSTAL-TECH SP. Z O.O.	0000585284
14	VERNISE POLSKA SP. Z O.O.	0000729904
15	PROFIRE SP. Z O.O.	0000418014
16	B&B KOMPLEX SP. Z O.O.	0000448074
17	SALTEQ ELEKTROTECHNIK SP. Z O.O.	0000842762
18	PRO-SUN SP. Z O.O.	0000352563
19	D&S SOLAR TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000829946
20	PRZEDSIĘBIORSTWO "GATEL" SP. Z O.O.	0000115655
21	ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY "WEM-ELEKTROMECH" SP. Z O.O.	0000197470
22	IGNIS SP. Z O.O.	0000854079
23	ARTBUD ELEKTRONIK SP. Z O.O.	0000808287
24	CONSERVICE SP. Z O.O.	0000817458
25	SYNGEA SP. Z O.O.	0000541693
26	HOFFMAN A.D. GRZEGORZ BANACH SP. Z O.O.	0000866103
27	SOLIDO INVEST SP. Z O.O.	0000532958
28	NST SP. Z O.O.	0000631175
29	OZERIS SP. Z O.O. SP. K.	0000661153
30	PMD AUTOMATYKA SP. Z O.O.	0000733208

ATJM.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000594442 NIP 5213717718 REGON 363443182

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ATJM.PRO

ATJM.PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000594442 NIP
5213717718 REGON
363443182