SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE I OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Atjm.pro osiągnęła 2 414 274 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 413 495 zł. Pozostałe przychody to 779 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 199 363 zł.
Zysk netto wyniósł 214 132 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 202 958 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 414 274 zł w 2023 roku.
• 2 109 341 zł w 2022 roku.
• 3 319 457 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 214 132 zł w 2023 roku.
• 28 403 zł w 2022 roku.
• 162 666 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Atjm.pro wynosi 238 tys. zł.
EBITDA Atjm.pro wynosi 277 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 668 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 237 806 zł w
2023 roku.
• 38 504 zł w
2022 roku.
• 188 550 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 191 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 276 947 zł w
2023 roku.
• 77 704 zł w
2022 roku.
• 205 150 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atjm.pro wynosi 3 724 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 258 953 zł a 6 714 415 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 468 326 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 724 996 zł w 2023 roku.
• 2 618 194 zł w 2022 roku.
• 3 940 687 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atjm.pro wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 453
zł.
Koszty operacyjne Atjm.pro wyniosły 2 175 690
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4031 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 453 zł w 2023 roku
• 68 903 zł w 2022 roku
• 221 913 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atjm.pro wyniosła 2 793 618 zł.
a
ktywa trwałe to 69 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 723 728 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 793 618 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 678 604 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 115 014 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 399 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 793 618 zł w 2023 roku.
• 1 507 385 zł w 2022 roku.
• 1 805 364 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atjm.pro wyniosły 1 115 014 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 793 618 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 121 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 115 014 zł w 2023 roku
• 42 913 zł w 2022 roku
• 369 296 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atjm.pro wykazała przychody na poziomie 2 414 274 zł.
Organizacja zarobiła 237 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 23 771 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 214 132 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3549 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 771 zł w 2023 roku
• 10 728 zł w 2022 roku
• 22 000 zł w 2021 roku
Największym udziałowcem od 03.01.2020 jest
Karczmarzyk Maciej
kontrolujący 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.12.2015 do 03.01.2020:
• Łysek Arkadiusz (31% udziałów)
• Karczmarzyk Maciej (31% udziałów)
• Duda Tomasz (31% udziałów)