Organizacja Adw serwis osiągnęła 1 281 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 281 644 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 088 650 zł.
Zysk netto wyniósł 192 994 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 427 215 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 281 644 zł w 2022 roku.
• 982 734 zł w 2021 roku.
• 1 529 037 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 64 331 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 994 zł w 2022 roku.
• 115 368 zł w 2021 roku.
• 257 969 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adw serwis wynosi 2 058 655 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
432 249 zł a 3 204 111 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 686 218 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 058 655 zł w 2022 roku.
• 1 404 133 zł w 2021 roku.
• 2 252 210 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adw serwis wyniosła 827 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 827 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 827 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 331 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 251 336 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 275 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 827 668 zł w 2022 roku.
• 578 070 zł w 2021 roku.
• 631 260 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adw serwis wyniosły 251 336 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 827 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 83 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 251 336 zł w 2022 roku
• 194 733 zł w 2021 roku
• 363 292 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 34% w 2021 roku
• 58% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adw serwis wykazała przychody na poziomie 1 281 644 zł.
Organizacja zarobiła 212 081 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 087 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 994 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6362 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 087 zł w 2022 roku
• 11 410 zł w 2021 roku
• 25 531 zł w 2020 roku