ELSYSTEM SP. Z O.O. | KRS: 0000452076

Podsumowanie

aktywa

866 tys.

przychód

903 tys.

zysk

377 tys.

wartość firmy

2,7 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

ZWYCIĘSTWA, 8

Kod pocztowy

15-703

Rejestracja

2013-02-21

Rozpoczęcie działalności

2013-02-21

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.elsystem.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowanie terenu pod budowę Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność w zakresie architektury Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

Opis

Projektowanie i montaż sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia
Wykonywanie przewiertów sterowanych horyzontalnych
Budowa i modernizacja stacji transformatorowych
Realizacja pomiarów elektrycznych
Dostosowanie usług do indywidualnych potrzeb klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Elsystem osiągnęła 902 932 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 902 882 zł. Pozostałe przychody to 50 zł.

Całkowite koszty wyniosły 526 161 zł.

Zysk netto wyniósł 376 722 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 902 932 zł w 2023 roku.
• 553 481 zł w 2022 roku.
• 576 928 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 88 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 722 zł w 2023 roku.
• 229 389 zł w 2022 roku.
• 267 385 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

851026.78

-157156.69

41035.26

-40282.28

68832

2466.47

366898.46

157023.04

576927.92

267384.67

553481.06

229388.72

902932.36

376721.68

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Elsystem wynosi 432 tys. zł.

EBITDA Elsystem wynosi 536 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Elsystem wynosi 2 666 451 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 557 609 zł a 5 274 104 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 343 312 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 666 451 zł w 2023 roku.
• 1 792 100 zł w 2022 roku.
• 1 783 331 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

606580.72

2127566.95

0

36374.67

102588.15

10867.68

66621.56

172080

128634.96

1001326.09

2198322.56

329173.46

1783330.76

3743385.38

505557.42

1792099.67

3211442.08

557608.88

2666450.5

5274103.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elsystem wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,068% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 122 025 zł.

Koszty operacyjne Elsystem wyniosły 470 733 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 10 095 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 122 025 zł w 2023 roku
• 92 607 zł w 2022 roku
• 129 974 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2023 roku
• 31% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Elsystem wyniosła 866 177 zł.

a

ktywa trwałe to 526 333 zł.

a

ktywa obrotowe to 339 844 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 866 177 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 743 479 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 122 699 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 994 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 866 177 zł w 2023 roku.
• 807 597 zł w 2022 roku.
• 531 312 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

794213.34

493270.05

350832.14

453225.45

531311.54

807596.56

866177.02

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 48%.

Marża netto wyniosła 42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 58.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.2

-3

-0.26

-0.18

-0.08

-3.35

-3.73

-0.98

0.01

0.17

0.08

0.04

0.35

0.92

0.39

0.43

0.5

0.61

0.43

0.46

0.28

0.52

0

0.41

0.43

0.51

0.48

0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Elsystem wyniosły 122 699 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 866 177 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 201 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 122 699 zł w 2023 roku
• 133 520 zł w 2022 roku
• 92 414 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

794213.34

741907.29

0.93

493270.05

481246.28

0.98

350832.14

336341.9

0.96

453225.45

281712.17

0.62

531311.54

92413.59

0.17

807596.56

133520

0.17

866177.02

122698.52

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Elsystem wykazała przychody na poziomie 902 932 zł.

Organizacja zarobiła 429 998 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 276 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 722 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8879 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 276 zł w 2023 roku
• 22 687 zł w 2022 roku
• 5581 zł w 2021 roku

Wartość

0

353

5581

22687

53276

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja Elsystem wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0341

0.66432

0.7278

0.7983

0.14042

0.10919

0.12526

0.01813

0

0.07588

0.38082

0.66032

0.82041

0.06688

0.03585

0.19052

0.01315

0

0.52814

0.4312

0.61758

0.82925

0.41311

0.50439

0.40242

0.44147

0

0.78218

0.55655

0.64864

0.61509

0.92046

0.9009

0.78365

0.80057

0.59438

0.8387

0.56799

0.6474

0.24077

0.94314

0.93723

0.88997

0.67626

0.67843

0.79825

0.52338

0.68164

0.23862

0.93821

0.25162

0.75104

0.62972

0.79033

0.80068

0.51794

0.62506

0.22775

0.93301

0.94086

0.82672

0.636

0.84076

Powiązania

K MAREK - prokurent

K MAGDALENA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2014

K Magdalena

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

21.02.2013

25.07.2014

K Magdalena

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

21.02.2013

25.07.2014

K Marek

Listopad 1979

Osoba

prokurent

25.07.2014

K Marek

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

21.02.2013

25.07.2014

K Marek

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

K Magdalena

Styczeń 1978

Osoba

Udziałowcy

Kruszewska Magdalena posiada 249 udziałów, które stanowią 49.8% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2014 jest Kruszewska Magdalena kontrolujący 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.02.2013 do 25.07.2014:
• Kruszewska Magdalena (50% udziałów)
• Kruszewski Marek (50% udziałów)

Podobne organizacje do ELSYSTEM

	Organizacja	Numer KRS
1	ALPA_ELECTRIC SP. Z O.O.	0000392136
2	KLN GRUPA SP. Z O.O.	0000775650
3	VOLT SP. Z O.O.	0000479372
4	ELECTRO SERVICES SP. Z O.O.	0000612284
5	MI-DAN SP. Z O.O. SP. K.	0000600041
6	ŚLĄSKA GRUPA DORADCZO-USŁUGOWA SP. Z O.O.	0000615845
7	FIRE PRO SP. Z O.O.	0000749479
8	PRI SERWIS SP. Z O.O.	0000659469
9	YELL SP. Z O.O.	0000805170
10	FIAP TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000673364
11	EMS SP. Z O.O.	0000890283
12	LVS POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000779085
13	KARO PV SP. Z O.O.	0000848557
14	ELEKTROTECHNIKA I AUTOMATYKA MIELCARSKI SP. Z O.O.	0000892811
15	GRUPA GWS SP. Z O.O.	0000764690
16	E.O. ENERGIA ODNAWIALNA BAU SP. Z O.O.	0000805700
17	STUDIO STON SP. Z O.O.	0000758170
18	ADW SERWIS SP. Z O.O.	0000795701
19	A'BELL SP. Z O.O.	0000118044
20	TAURUS ENERGIA SP. Z O.O.	0000476071
21	HEAT-ON GROUP SP. Z O.O.	0000651892
22	NKL-INSTALTECH SP. Z O.O.	0000470255
23	ASTARTEL SP. Z O.O.	0000871045
24	GRUPA AL-TEL SP. Z O.O.	0000813458
25	2ST ENERGY SP. Z O.O.	0000930919
26	POD NAPIĘCIEM SP. Z O.O.	0000904275
27	SPEC4ENERGY SP. Z O.O.	0000878338
28	ALSEBA SP. Z O.O.	0000408795
29	OPTIMEL SP. Z O.O.	0000365807
30	INSTAL-TRADE SP. Z O.O.	0000635844

ELSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000452076 NIP 5423230164 REGON 200764464

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ELSYSTEM

ELSYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000452076 NIP
5423230164 REGON
200764464