Organizacja Kim elektro osiągnęła 1 045 883 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 045 452 zł. Pozostałe przychody to 431 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 052 695 zł.
Strata netto wyniosła 7243 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 045 883 zł w 2024 roku.
• 3 692 698 zł w 2023 roku.
• 1 533 235 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7243 zł w 2024 roku.
• 324 381 zł w 2023 roku.
• 222 143 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kim elektro wynosi 1 124 217 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 614 708 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 374 739 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 124 217 zł w 2024 roku.
• 4 191 717 zł w 2023 roku.
• 2 099 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kim elektro wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,054% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 187 710
zł.
Koszty operacyjne Kim elektro wyniosły 1 052 360
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 570 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 187 710 zł w 2024 roku
• 513 972 zł w 2023 roku
• 204 388 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kim elektro wyniosła 1 040 353 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 040 353 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 040 353 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 569 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 471 072 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 346 784 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 040 353 zł w 2024 roku.
• 1 075 092 zł w 2023 roku.
• 480 718 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kim elektro wyniosły 471 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 040 353 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 471 072 zł w 2024 roku
• 498 567 zł w 2023 roku
• 228 574 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kim elektro wykazała przychody na poziomie 1 045 883 zł.
Organizacja zarobiła -7243 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 76 954 zł w 2023 roku
• 53 383 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kaniewski Maciej (50% udziałów)
• Fabisiak Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 31.03.2022 do 10.08.2022:
• Kaniewski Maciej (33% udziałów)
• Fabisiak Grzegorz (33% udziałów)
• Maćkowiak Błażej (33% udziałów)