Produkcja różnorodnych kopert: bąbelkowe, foliowe, kartonowe.
Personalizacja kopert przez indywidualne nadruki.
Innowacyjny park maszynowy umożliwiający tworzenie unikalnych projektów.
Szeroka oferta opakowań wysyłkowych i akcesoriów pakowych.
Dbałość o estetykę i jakość materiałów.
IPOSTO to renomowany producent różnorodnych kopert oraz opakowań wysyłkowych, które dostosowane są do zróżnicowanych potrzeb klientów. Firma specjalizuje się w produkcji kopert bąbelkowych, foliowych, tekturowych, kartonowych oraz kurierskich, dostarczając nie tylko funkcjonalne, ale również estetyczne rozwiązania. Z wykorzystaniem nowoczesnego parku maszynowego, IPOSTO kreuje innowacyjne projekty, dbając o każdy detal wykonania i jakość materiałów. Wyróżniającą cechą firmy jest możliwość personalizacji kopert poprzez nanoszenie indywidualnych nadruków, co sprzyja budowaniu wizualnego wizerunku marki klientów. IPOSTO angażuje się w tworzenie kopert, które nie tylko zabezpieczają towary w trakcie transportu, ale także przyczyniają się do ich lekkiego i bezproblemowego dostarczenia. Dodatkowo, firma oferuje szeroką gamę akcesoriów pakowych oraz kompleksowe wsparcie dla klientów, co czyni ją kompleksowym liderem w branży opakowań.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Iposto osiągnęła 2 621 777 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 621 656 zł. Pozostałe przychody to 121 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 424 168 zł.
Zysk netto wyniósł 197 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 128 337 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 621 777 zł w 2023 roku.
• 2 793 791 zł w 2022 roku.
• 222 363 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 18 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 197 488 zł w 2023 roku.
• 170 185 zł w 2022 roku.
• 8145 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Iposto wynosi 268 tys. zł.
EBITDA Iposto wynosi 286 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 122 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 268 444 zł w
2023 roku.
• 244 300 zł w
2022 roku.
• 13 820 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 285 522 zł w
2023 roku.
• 246 779 zł w
2022 roku.
• 14 027 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Iposto wynosi 3 012 317 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
474 515 zł a 6 554 442 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 255 381 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 012 317 zł w 2023 roku.
• 2 869 668 zł w 2022 roku.
• 379 581 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Iposto wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,016% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 124
zł.
Koszty operacyjne Iposto wyniosły 2 353 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 493 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 124 zł w 2023 roku
• 165 718 zł w 2022 roku
• 14 639 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
7% w 2022 roku
•
7% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Iposto wyniosła 979 459 zł.
a
ktywa trwałe to 109 223 zł.
a
ktywa obrotowe to 870 236 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 979 459 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 632 687 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 346 772 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 70 627 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 979 459 zł w 2023 roku.
• 841 337 zł w 2022 roku.
• 642 253 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Iposto wyniosły 346 772 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 979 459 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -54 931 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 346 772 zł w 2023 roku
• 406 138 zł w 2022 roku
• 377 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Iposto wykazała przychody na poziomie 2 621 777 zł.
Organizacja zarobiła 218 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 668 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 197 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1101 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 668 zł w 2023 roku
• 18 195 zł w 2022 roku
• 1952 zł w 2021 roku