Organizacja Poligrafia meping osiągnęła 2 610 607 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 608 089 zł. Pozostałe przychody to 2518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 387 897 zł.
Zysk netto wyniósł 220 192 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 435 101 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 610 607 zł w 2023 roku.
• 361 277 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 805 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 220 192 zł w 2023 roku.
• -286 253 zł w 2022 roku.
• -499 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Poligrafia meping wynosi 2 621 174 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 6 526 518 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 837 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 621 174 zł w 2023 roku.
• 240 851 zł w 2022 roku.
• 1 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Poligrafia meping wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,97% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 106 833
zł.
Koszty operacyjne Poligrafia meping wyniosły 2 382 755
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
184 472 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 106 833 zł w 2023 roku
• 206 249 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2023 roku
•
32% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Poligrafia meping wyniosła 871 438 zł.
a
ktywa trwałe to 72 687 zł.
a
ktywa obrotowe to 798 752 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 871 438 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -22 853 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 894 291 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 871 438 zł w 2023 roku.
• 562 425 zł w 2022 roku.
• 2291 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -964%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -108.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10651.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Poligrafia meping wyniosły 894 291 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 871 438 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 103%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 148 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 894 291 zł w 2023 roku
• 805 470 zł w 2022 roku
• 4083 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 103% w 2023 roku
• 143% w 2022 roku
• 178% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Poligrafia meping wykazała przychody na poziomie 2 610 607 zł.
Organizacja zarobiła 220 192 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 220 192 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku