Organizacja Hatchtech poland osiągnęła 5 415 249 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 415 249 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 835 693 zł.
Zysk netto wyniósł 579 556 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 805 083 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 415 249 zł w 2024 roku.
• 5 755 263 zł w 2023 roku.
• 236 547 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 579 556 zł w 2024 roku.
• 701 411 zł w 2023 roku.
• -72 540 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Hatchtech poland wynosi 661 tys. zł.
EBITDA Hatchtech poland wynosi 661 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Hatchtech poland wynosi 7 434 708 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 506 320 zł a 13 538 121 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 476 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 434 708 zł w 2024 roku.
• 7 714 137 zł w 2023 roku.
• 703 293 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Hatchtech poland wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 928 435
zł.
Koszty operacyjne Hatchtech poland wyniosły 4 753 864
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
976 145 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 928 435 zł w 2024 roku
• 3 251 297 zł w 2023 roku
• 125 070 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
20.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
66% w 2023 roku
•
41% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Hatchtech poland wyniosła 2 197 085 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 197 085 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 197 085 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 008 426 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 188 658 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 730 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 197 085 zł w 2024 roku.
• 1 594 818 zł w 2023 roku.
• 751 250 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Hatchtech poland wyniosły 188 658 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 197 085 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 62 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 188 658 zł w 2024 roku
• 165 947 zł w 2023 roku
• 23 790 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Hatchtech poland wykazała przychody na poziomie 5 415 249 zł.
Organizacja zarobiła 642 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 63 204 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 579 556 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 068 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 63 204 zł w 2024 roku
• 64 603 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Hatchtech poland wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 63% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Hatchtech Global B.v.
posiada 8000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.05.2022 jest
Hatchtech Global B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.03.2022 do 11.05.2022
był Hatchtech Global B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.10.2021 do 24.03.2022 najwięcej udziałów posiadał Kancelaria Gospodarcza Effekti . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.