Organizacja Elenergy osiągnęła 4 970 977 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 968 520 zł. Pozostałe przychody to 2457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 428 500 zł.
Zysk netto wyniósł 540 020 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 828 496 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 970 977 zł w 2023 roku.
• 3 507 021 zł w 2022 roku.
• 650 001 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 003 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 540 020 zł w 2023 roku.
• 261 464 zł w 2022 roku.
• 50 335 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elenergy wynosi 5 988 485 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
514 423 zł a 12 427 441 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 998 081 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 988 485 zł w 2023 roku.
• 3 687 724 zł w 2022 roku.
• 747 427 zł w 2018 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elenergy wyniosła 795 045 zł.
a
ktywa trwałe to 15 749 zł.
a
ktywa obrotowe to 779 296 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 795 045 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 685 897 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 109 148 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 508 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 795 045 zł w 2023 roku.
• 667 186 zł w 2022 roku.
• 296 055 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elenergy wyniosły 109 148 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 795 045 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 109 148 zł w 2023 roku
• 262 048 zł w 2022 roku
• 145 720 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 49% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elenergy wykazała przychody na poziomie 4 970 977 zł.
Organizacja zarobiła 615 455 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 75 435 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 540 020 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 573 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 75 435 zł w 2023 roku
• 44 690 zł w 2022 roku
• 8957 zł w 2018 roku
Organizacja Elenergy wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.