Automatyzacja procesów produkcyjnych dostosowana do potrzeb klienta
Wdrożenie zrobotyzowanych stanowisk w przedsiębiorstwach
Realizacja projektów badawczo-rozwojowych
Kompleksowa obsługa wdrożenia automatyzacji
Zwiększenie efektywności i redukcja kosztów produkcji
MATSIM specjalizuje się w automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, oferując kompleksowe usługi projektowe oraz wdrożeniowe. Firma dostosowuje rozwiązania do indywidualnych potrzeb klientów, co pozwala na idealne dopasowanie do konkretnej linii produkcyjnej lub produktu. MATSIM wyróżnia się na rynku dzięki ponad dziesięcioletniemu doświadczeniu, co umożliwia jej efektywne zarządzanie budżetami projektowymi oraz dokładne opracowywanie technologii automatyzacji. W ofercie znajdują się także projekty badawczo-rozwojowe, które MATSIM realizuje z pełną odpowiedzialnością, zapewniając klientom wsparcie na każdym etapie wdrożenia. Kluczowe aspekty działalności firmy to wzrost produktywności, ograniczenie kosztów i zapewnienie wysokiej jakości produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania. Dzięki wdrażaniu automatyki, klienci zyskują nie tylko oszczędności, ale również poprawę efektywności operacyjnej ich przedsiębiorstw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Matsim osiągnęła 2 835 390 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 745 880 zł. Pozostałe przychody to 89 510 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 717 913 zł.
Zysk netto wyniósł 27 967 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 708 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 835 390 zł w 2023 roku.
• 2 175 087 zł w 2022 roku.
• 1 431 075 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6992 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 27 967 zł w 2023 roku.
• 5128 zł w 2022 roku.
• 164 412 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Matsim wynosi 3 025 450 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
279 669 zł a 7 088 476 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 667 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 025 450 zł w 2023 roku.
• 2 472 916 zł w 2022 roku.
• 2 497 880 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Matsim wynosi 0,23%. To oznacza, że firma ma szansę 0,23% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 530 740
zł.
Koszty operacyjne Matsim wyniosły 2 802 669
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
132 685 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 530 740 zł w 2023 roku
• 522 972 zł w 2022 roku
• 351 424 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2023 roku
•
24% w 2022 roku
•
29% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Matsim wyniosła 2 682 988 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 848 826 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 834 162 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 682 988 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 364 429 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 318 559 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 926 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 682 988 zł w 2023 roku.
• 2 798 166 zł w 2022 roku.
• 2 052 957 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Matsim wyniosły 1 318 559 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 682 988 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 108 169 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 318 559 zł w 2023 roku
• 1 461 704 zł w 2022 roku
• 871 382 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Matsim wykazała przychody na poziomie 2 835 390 zł.
Organizacja zarobiła 27 967 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 27 967 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 41 615 zł w 2021 roku
Organizacja Matsim wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryglicki Rafał
posiada 1000 udziałów, które stanowią 56.6% firmy.
Ferenc Józef
posiada 416 udziałów, które stanowią 23.6% firmy.
Wroński Tomasz
posiada 350 udziałów, które stanowią 19.8% firmy.
Największym udziałowcem od 03.10.2023 jest
Gryglicki Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.05.2022 do 03.10.2023
był Gryglicki Rafał
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 14.08.2020 do 31.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Gryglicki Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.