Organizacja Gtm industry osiągnęła 3 073 490 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 073 490 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 010 557 zł.
Zysk netto wyniósł 1 062 934 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 024 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 073 490 zł w 2023 roku.
• 1 000 456 zł w 2022 roku.
• 492 233 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 354 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 062 934 zł w 2023 roku.
• 287 871 zł w 2022 roku.
• 142 570 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gtm industry wynosi 7 463 955 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 163 226 zł a 14 881 073 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 487 985 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 463 955 zł w 2023 roku.
• 2 179 535 zł w 2022 roku.
• 1 043 613 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gtm industry wyniosła 1 759 122 zł.
a
ktywa trwałe to 80 890 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 678 232 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 759 122 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 550 969 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 208 154 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 586 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 759 122 zł w 2023 roku.
• 768 697 zł w 2022 roku.
• 471 265 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 69%.
Marża operacyjna wyniosła 37%.
Marża netto wyniosła 35%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gtm industry wyniosły 208 154 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 759 122 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 69 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 208 154 zł w 2023 roku
• 287 256 zł w 2022 roku
• 277 695 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 59% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gtm industry wykazała przychody na poziomie 3 073 490 zł.
Organizacja zarobiła 1 102 989 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 40 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 062 934 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 40 055 zł w 2023 roku
• 25 069 zł w 2022 roku
• 14 116 zł w 2021 roku
Organizacja Gtm industry wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kajsztura Marek
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kania Tomasz
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.
Kania Grzegorz
posiada 17 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.