Organizacja Everde osiągnęła 998 987 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 998 987 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 628 195 zł.
Zysk netto wyniósł 370 793 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 332 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 998 987 zł w 2022 roku.
• 101 937 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 598 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 793 zł w 2022 roku.
• 20 858 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Everde wynosi 2 481 149 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
331 988 zł a 5 191 095 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 827 050 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 481 149 zł w 2022 roku.
• 205 281 zł w 2021 roku.
• 38 250 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Everde wyniosła 870 497 zł.
a
ktywa obrotowe to 870 497 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 870 497 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 442 650 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 427 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 290 166 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 870 497 zł w 2022 roku.
• 182 189 zł w 2021 roku.
• 51 000 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 84%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Everde wyniosły 427 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 870 497 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 427 846 zł w 2022 roku
• 110 331 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 49% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Everde wykazała przychody na poziomie 998 987 zł.
Organizacja zarobiła 409 232 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 439 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 793 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 439 zł w 2022 roku
• 2285 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Everde wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 73% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 44% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 46% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pawera Rafał
posiada 51 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.10.2021 jest
Pawera Rafał
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.09.2020 do 29.10.2021:
• Osajda Rafał (33% udziałów)
• Szwarczewski Maciej (33% udziałów)
• Pawera Rafał (33% udziałów)