Organizacja Stabilground polska osiągnęła 2 707 365 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 684 624 zł. Pozostałe przychody to 22 741 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 878 179 zł.
Zysk netto wyniósł 806 445 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 353 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 707 365 zł w 2022 roku.
• 732 506 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 403 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 806 445 zł w 2022 roku.
• 292 182 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stabilground polska wynosi 5 862 158 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
831 470 zł a 11 290 224 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 931 079 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 862 158 zł w 2022 roku.
• 1 883 703 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stabilground polska wyniosła 1 192 566 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 123 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 069 396 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 192 566 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 108 627 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 83 939 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 596 283 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 192 566 zł w 2022 roku.
• 941 410 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 68%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stabilground polska wyniosły 83 939 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 192 566 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 7%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 41 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 83 939 zł w 2022 roku
• 639 228 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 7% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stabilground polska wykazała przychody na poziomie 2 707 365 zł.
Organizacja zarobiła 888 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 846 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 806 445 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 923 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 846 zł w 2022 roku
• 29 450 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Stabilground polska wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.