Organizacja Izoltechnika-pro osiągnęła 3 523 132 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 523 132 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 330 314 zł.
Zysk netto wyniósł 192 818 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 761 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 523 132 zł w 2023 roku.
• 3 167 416 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 96 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 192 818 zł w 2023 roku.
• 939 641 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Izoltechnika-pro wynosi 3 909 371 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
789 344 zł a 8 807 830 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 954 685 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 909 371 zł w 2023 roku.
• 6 589 905 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Izoltechnika-pro wyniosła 1 912 010 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 912 010 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 912 010 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 052 459 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 859 551 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 956 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 912 010 zł w 2023 roku.
• 1 627 087 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Izoltechnika-pro wyniosły 859 551 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 912 010 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 776 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 859 551 zł w 2023 roku
• 667 446 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Izoltechnika-pro wykazała przychody na poziomie 3 523 132 zł.
Organizacja zarobiła 274 697 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 81 879 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 192 818 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 40 940 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 81 879 zł w 2023 roku
• 95 396 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Izoltechnika-pro wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.