Organizacja Nolid electro osiągnęła 5 217 628 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 217 628 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 193 440 zł.
Zysk netto wyniósł 24 189 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -912 751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 217 628 zł w 2023 roku.
• 5 217 628 zł w 2022 roku.
• 7 043 130 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 24 189 zł w 2023 roku.
• 24 189 zł w 2022 roku.
• 24 086 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Nolid electro wynosi 27 tys. zł.
EBITDA Nolid electro wynosi 27 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 581 zł w
2023 roku.
• 26 581 zł w
2022 roku.
• 27 186 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
303 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 581 zł w
2023 roku.
• 26 581 zł w
2022 roku.
• 27 186 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nolid electro wynosi 3 978 352 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
241 888 zł a 13 044 071 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -599 224 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 978 352 zł w 2023 roku.
• 3 978 352 zł w 2022 roku.
• 5 176 799 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Nolid electro wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 663
zł.
Koszty operacyjne Nolid electro wyniosły 5 191 048
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1 147 767 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 663 zł w 2023 roku
• 319 663 zł w 2022 roku
• 2 615 198 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
15.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
37% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Nolid electro wyniosła 634 942 zł.
a
ktywa trwałe to 164 650 zł.
a
ktywa obrotowe to 470 292 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 654 942 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 557 571 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 372 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -30 485 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 634 942 zł w 2023 roku.
• 634 942 zł w 2022 roku.
• 695 912 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Nolid electro wyniosły 97 372 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 634 942 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -42 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 372 zł w 2023 roku
• 97 372 zł w 2022 roku
• 182 531 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Nolid electro wykazała przychody na poziomie 5 217 628 zł.
Organizacja zarobiła 26 581 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2392 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 24 189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2392 zł w 2023 roku
• 2392 zł w 2022 roku
• 2382 zł w 2021 roku
Organizacja Nolid electro wykazała zysk netto większy niż 43% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 22% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.